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——2024年7月1日在區(qū)八屆人大常委會第二十九次會議上

區(qū)審計局局長 黃吉南

區(qū)人大常委會：

　　受區(qū)政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會報告我區(qū)2023年度績效審計工作情況，請審議。

　　一、基本情況

　　根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)審計監(jiān)督條例》，區(qū)審計局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆一中、二中全會精神，不斷深化對中國特色社會主義審計事業(yè)的規(guī)律性認(rèn)識，進(jìn)一步推進(jìn)新時代審計工作高質(zhì)量發(fā)展，依法履行審計監(jiān)督職責(zé)，以有力有效的審計監(jiān)督服務(wù)區(qū)委、區(qū)政府工作大局。一是推動基礎(chǔ)教育質(zhì)量提升方面，主要關(guān)注我區(qū)基礎(chǔ)教育領(lǐng)域政府投資重點項目建設(shè)、管理運(yùn)營和效益情況，助推羅湖區(qū)實現(xiàn)幼有善育、學(xué)有優(yōu)教目標(biāo)。二是推動城區(qū)環(huán)境品質(zhì)提升方面，主要圍繞城市垃圾處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營情況，重點關(guān)注規(guī)劃統(tǒng)籌、設(shè)施建設(shè)、項目運(yùn)營、資金管理等，為進(jìn)一步提升羅湖區(qū)市容環(huán)境質(zhì)量蓄力賦能。三是促進(jìn)文化旅游體育事業(yè)發(fā)展方面，聚焦文旅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、文體公共服務(wù)等領(lǐng)域，推動強(qiáng)化文體惠民服務(wù)，促進(jìn)文體事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。四是提高土地征收整備效益方面，主要關(guān)注拆遷安置管理、預(yù)算執(zhí)行等情況，推動我區(qū)城市更新工作取得更好成效，為可持續(xù)發(fā)展先鋒城區(qū)注入新活力。本報告共反映12項27個問題，其中26個已整改完畢，1個尚在整改中。

　　二、基礎(chǔ)教育領(lǐng)域政府投資重點項目績效情況

　?。ㄒ唬┛傮w評價。

　　羅湖區(qū)堅決貫徹落實基礎(chǔ)教育全面深化改革高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作部署，率先印發(fā)《深圳市羅湖區(qū)教育發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《羅湖區(qū)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2021—2023）》，提出打造羅湖“精品教育”品牌，推進(jìn)羅湖區(qū)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展，以期率先實現(xiàn)幼有善育、學(xué)有優(yōu)教目標(biāo)。通過建設(shè)上述10個基礎(chǔ)教育領(lǐng)域項目，共提供小學(xué)學(xué)位9000個，初中學(xué)位11100個，高中學(xué)位1200個，有效緩解學(xué)位供需矛盾；增建教學(xué)樓、報告廳、社團(tuán)活動室、多功能體育館、游泳池、圖書館、屋頂運(yùn)動場等配套設(shè)施，推動學(xué)校硬件煥新升級；多渠道優(yōu)化資源配置，推動智慧校園建設(shè)，助力羅湖教育高質(zhì)量發(fā)展。

　?。ǘ┲饕獑栴}、處理意見及整改情況。

　　1.勘察設(shè)計方面。

　　一是項目前期勘察不夠充分。個別項目勘察單位僅對項目周邊建筑進(jìn)行基礎(chǔ)測繪，未充分查明周邊建筑對基坑開挖引起場地變形的承受能力。因勘察不夠充分，基坑設(shè)計人員、論證專家在施工圖設(shè)計、論證時未考慮周邊建筑隱患，后續(xù)額外增加了專家評審和設(shè)計變更工作，影響了施工進(jìn)度。

　　二是設(shè)計進(jìn)度滯后，設(shè)計變更不及時。部分項目設(shè)計進(jìn)度滯后，且后續(xù)設(shè)計圖紙更新完善不及時，影響工程進(jìn)度。

　　審計處理意見：區(qū)前期工作管理中心應(yīng)加強(qiáng)勘察成果審核，切實提高勘察成果質(zhì)量。區(qū)建筑工務(wù)署應(yīng)進(jìn)一步密切跟蹤設(shè)計進(jìn)度，督促代建單位切實履行代建項目管理職責(zé)，避免因設(shè)計成果提交不及時影響施工進(jìn)度。

　　整改情況：區(qū)前期工作管理中心增補(bǔ)了羅湖區(qū)政府投資項目前期工作建設(shè)工程技術(shù)專家委員會的專家，協(xié)助開展重大、復(fù)雜或特殊項目前期工作技術(shù)性審核把關(guān)，提高前期工作質(zhì)量。區(qū)建筑工務(wù)署多次約談設(shè)計單位相關(guān)負(fù)責(zé)人，要求設(shè)計單位更換配合不及時的設(shè)計人員，增派經(jīng)驗豐富的審圖人員，進(jìn)一步梳理解決未施工內(nèi)容中存在的圖紙問題。此方面問題已整改完畢。

　　2.施工管理及質(zhì)量方面。

　　一是施工不符合規(guī)范或設(shè)計要求。桂園中學(xué)改擴(kuò)建工程施工現(xiàn)場多處加氣混凝土砌塊搭接長度未達(dá)到規(guī)范要求。松泉中學(xué)改擴(kuò)建工程施工現(xiàn)場大量鋼管堆放在樓梯上，存在較大安全隱患；部分施工材料倚靠施工圍欄堆放，且現(xiàn)場未設(shè)置告示牌及警示標(biāo)識，不符合相關(guān)規(guī)范要求。布心片區(qū)05—07地塊高中新建工程施工現(xiàn)場氧氣瓶與乙炔瓶之間距離過近，不符合氣體存放安全規(guī)范要求；梁主筋、腰筋及箍筋間距過大，超出規(guī)范要求。翠園中學(xué)東曉校區(qū)改擴(kuò)建工程綜合樓基坑肥槽用含建筑垃圾的材料回填，不符合設(shè)計圖紙要求。東昌小學(xué)二期工程施工單位未按相關(guān)規(guī)范于開工前完成智慧工地系統(tǒng)安裝。

　　二是部分施工材料未按規(guī)定進(jìn)行檢測試驗。清水河街道LH-049地塊臨時校舍新建工程中，鋁合金幕墻型材、PPR給水管、閥門等材料未進(jìn)行檢測，防火門及幕墻未進(jìn)行性能試驗，不符合相關(guān)規(guī)范要求。

　　三是個別工程存在其它質(zhì)量問題。檢查清水河街道LH—049地塊臨時校舍新建工程現(xiàn)場可見，教學(xué)樓安全指示燈一角脫落懸掛半空，存在質(zhì)量安全隱患；局部墻體開裂、涂料脫落，頂層吊頂脫落，地板磚開裂、拱起。這些問題尚在工程保修期內(nèi)。

　　審計處理意見：區(qū)建筑工務(wù)署應(yīng)嚴(yán)格要求施工單位按照規(guī)范和設(shè)計圖紙進(jìn)行施工，落實安全文明施工要求，督促監(jiān)理單位加強(qiáng)施工材料見證送檢工作，強(qiáng)化工程質(zhì)量管理。

　　整改情況：審計指出問題后，區(qū)建筑工務(wù)署已組織施工單位對上述問題進(jìn)行整改，維修質(zhì)量瑕疵，補(bǔ)做幕墻四性試驗，鋁合金幕墻型材、防火門、閥門、PPR給水管等已檢測試驗并取得合格報告。此方面問題已整改完畢。

　　3.合同管理方面。

　　一是部分合同內(nèi)容重復(fù)。5個項目設(shè)計合同的竣工圖編制服務(wù)內(nèi)容與施工合同中相應(yīng)服務(wù)內(nèi)容重復(fù)，存在結(jié)算時重復(fù)計取竣工圖編制費(fèi)約256萬元的隱患。

　　二是未及時簽訂補(bǔ)充協(xié)議，存在多付設(shè)計費(fèi)風(fēng)險。3個項目設(shè)計合同未按約定根據(jù)概算批復(fù)中的設(shè)計費(fèi)調(diào)整合同價、簽訂補(bǔ)充協(xié)議，存在設(shè)計費(fèi)多付風(fēng)險。

　　三是設(shè)計單位未按合同約定履行駐場義務(wù)。個別項目的設(shè)計總負(fù)責(zé)人和主要設(shè)計人員未履行駐場義務(wù)，且圖紙設(shè)計未充分考慮場地實際、部分設(shè)計變更不及時，造成多處工程返工，工期延誤。

　　審計處理意見：區(qū)建筑工務(wù)署應(yīng)加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格審核代建單位簽訂的合同，及時核減相關(guān)費(fèi)用；督促代建單位及時簽訂補(bǔ)充協(xié)議；強(qiáng)化履約監(jiān)管，追究相關(guān)單位違約責(zé)任。

　　整改情況：區(qū)建筑工務(wù)署已督促代建單位簽訂設(shè)計合同補(bǔ)充協(xié)議，取消竣工圖編制工作及相應(yīng)費(fèi)用；代建單位及時簽訂補(bǔ)充協(xié)議，調(diào)整設(shè)計費(fèi)用；區(qū)建筑工務(wù)署督促代建單位加強(qiáng)對設(shè)計單位的管理，安排足量人員配合項目工作，提高設(shè)計效率和質(zhì)量，避免造成政府投資增加。此方面問題已整改完畢。

　　三、城市垃圾處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營情況

　?。ㄒ唬┛傮w評價。

　　羅湖區(qū)緊抓“雙區(qū)驅(qū)動”重大歷史機(jī)遇，在城區(qū)品質(zhì)提升方面綜合施策、全面發(fā)力，穩(wěn)步推動城市管理工作整體提升。近三年，羅湖區(qū)先后完成39座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站升級改造，建成“環(huán)境友好型”地埋式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站2座、地埋垃圾收集點17座，在雅園立交、寧水中轉(zhuǎn)站建設(shè)了處理能力為180噸/日的廚余垃圾減量預(yù)處理站，垃圾處理設(shè)施逐年升級；垃圾分類九大分流體系基本完善，實現(xiàn)應(yīng)收盡收、全量收運(yùn)和全量處理，分類收運(yùn)處理能力不斷提升；先后建設(shè)了智慧環(huán)衛(wèi)管理系統(tǒng)、生活垃圾全過程分類物聯(lián)感知系統(tǒng)，全鏈條管理逐步落實。

　?。ǘ┲饕獑栴}、處理意見及整改情況

　　1.規(guī)劃統(tǒng)籌方面。

　　一是對規(guī)劃成果審核把關(guān)不嚴(yán)。審計發(fā)現(xiàn)，區(qū)城管和綜合執(zhí)法局于2022年6月驗收的《羅湖區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施詳細(xì)規(guī)劃（2020—2035）》部分內(nèi)容與本區(qū)實際不符。

　　二是可行性研究不足，導(dǎo)致信息系統(tǒng)長期處于調(diào)試狀態(tài)。2022年底，區(qū)城管和綜合執(zhí)法局對羅湖區(qū)智慧環(huán)衛(wèi)管理系統(tǒng)功能進(jìn)行擴(kuò)展，將垃圾收運(yùn)車輛設(shè)備監(jiān)管終端接入，以實現(xiàn)車載定位功能。但截至2023年11月10日，羅湖區(qū)智慧環(huán)衛(wèi)管理系統(tǒng)的部分功能仍處于調(diào)試狀態(tài)，無法充分發(fā)揮系統(tǒng)的使用效益。

　　審計處理意見：區(qū)城管和綜合執(zhí)法局應(yīng)加強(qiáng)規(guī)劃成果審核把關(guān)，確保規(guī)劃內(nèi)容符合本區(qū)實際；結(jié)合實際全面評估、充分論證，盡快確定可行方案，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

　　整改情況：區(qū)城管和綜合執(zhí)法局對與本區(qū)實際不符的規(guī)劃內(nèi)容進(jìn)行了修改，經(jīng)核無誤后已出具最新的環(huán)衛(wèi)規(guī)劃成果文件；結(jié)合實際情況重新制定車輛定位調(diào)整方案，優(yōu)化系統(tǒng)功能，目前正對系統(tǒng)接口數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)試。對規(guī)劃成果審核把關(guān)不嚴(yán)問題已整改完畢，可行性研究不足問題為階段性整改，區(qū)城管和綜合執(zhí)法局應(yīng)進(jìn)一步落實整改要求，確保整改到位。

　　2.設(shè)施建設(shè)方面。

　　一是設(shè)計費(fèi)計算系數(shù)取值不準(zhǔn)確。垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及市政公廁提升改造工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù)應(yīng)取0.85，但區(qū)建筑工務(wù)署將工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù)定為1.0，取值不準(zhǔn)確，存在多計36.24萬元設(shè)計費(fèi)的風(fēng)險。

　　二是未按要求進(jìn)行臭氣凈化濃度檢測。區(qū)建筑工務(wù)署組織實施的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及市政公廁提升改造工程（2019）的設(shè)計圖紙要求，各垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站除臭系統(tǒng)臭氣凈化濃度排放必須提供第三方檢測公司檢測合格的報告。區(qū)建筑工務(wù)署未督促施工單位開展臭氣凈化濃度檢測。

　　三是部分垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站存在工程質(zhì)量問題。審計現(xiàn)場抽查水庫新村等8個垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站發(fā)現(xiàn)，水庫新村垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站部分地面下沉，吊頂脫落；布吉農(nóng)批垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站屋面漏水，外墻面磚脫落；火車站東廣場垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站屋面漏水，墻面滲水。這些問題尚在工程保修期內(nèi)。

　　四是項目招標(biāo)管理不規(guī)范。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局分別于2019年、2021年采購地埋式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站（收集點）采購安裝項目，兩個項目實施內(nèi)容均包含基坑開挖、機(jī)電設(shè)備安裝等工程建設(shè)內(nèi)容。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局按貨物類項目進(jìn)行公開招標(biāo)，但未在招標(biāo)文件中規(guī)定供應(yīng)商需具備相關(guān)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)或明確相關(guān)專業(yè)分包程序。

　　審計處理意見：區(qū)建筑工務(wù)署應(yīng)按照合同約定，根據(jù)工程實際調(diào)整設(shè)計取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，核減相關(guān)費(fèi)用；督促代建、監(jiān)理單位加強(qiáng)施工質(zhì)量檢測管理，確保除臭設(shè)備符合設(shè)計要求；加強(qiáng)建設(shè)項目質(zhì)量管理，及時整改相關(guān)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站的質(zhì)量問題。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局應(yīng)加強(qiáng)政府采購管理，結(jié)合項目實際編制采購文件。

　　整改情況：區(qū)建筑工務(wù)署與代建單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議，將設(shè)計費(fèi)工程復(fù)雜程度系數(shù)調(diào)整為0.85，避免后續(xù)設(shè)計費(fèi)多計風(fēng)險；委托第三方對垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站臭氣凈化濃度進(jìn)行檢測，檢測結(jié)果符合設(shè)計要求；約談施工、監(jiān)理單位，對存在質(zhì)量問題的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站組織整改維修，加大現(xiàn)場檢查頻次，確保整改到位。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局今后進(jìn)一步規(guī)范項目招標(biāo)管理。此方面問題已整改完畢。

　　3.項目運(yùn)營方面。

　　一是信息系統(tǒng)功能不完善。羅湖區(qū)智慧環(huán)衛(wèi)管理系統(tǒng)部分模塊因系統(tǒng)更新迭代無法查詢2023年4月之前的歷史數(shù)據(jù)；垃圾源頭詳情模塊數(shù)據(jù)不完整；垃圾收運(yùn)數(shù)據(jù)與實際收運(yùn)量不一致；車載稱重查詢模塊不能記錄稱重數(shù)據(jù)；異常報警未及時處理；設(shè)備在線率低。羅湖區(qū)生活垃圾全過程分類物聯(lián)感知系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全不符合要求，導(dǎo)致垃圾收運(yùn)出車數(shù)據(jù)、地磅稱重數(shù)據(jù)未能及時接入系統(tǒng)而顯示數(shù)據(jù)異常或缺失；設(shè)備管理不到位，部分?jǐn)z像頭、讀卡器處于離線狀態(tài)。

　　二是生活垃圾跨界清運(yùn)過程監(jiān)管不嚴(yán)謹(jǐn)。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局未對運(yùn)往區(qū)外發(fā)電廠處理的生活垃圾進(jìn)行稱重，未主動掌握垃圾實際清運(yùn)量。在支付生活垃圾處理費(fèi)時，區(qū)城管和綜合執(zhí)法局僅依據(jù)區(qū)外發(fā)電廠報送的處理量進(jìn)行結(jié)算支付，存在因監(jiān)管不到位導(dǎo)致垃圾處理量多計、處理費(fèi)虛增的風(fēng)險。

　　審計處理意見：區(qū)城管和綜合執(zhí)法局應(yīng)強(qiáng)化信息系統(tǒng)管理，完善系統(tǒng)功能，提高垃圾從產(chǎn)生到處置全過程的科學(xué)化、精細(xì)化管理水平；加強(qiáng)垃圾跨界清運(yùn)處置過程監(jiān)管，準(zhǔn)確掌握并定期核對生活垃圾的實際清運(yùn)量。

　　整改情況：區(qū)城管和綜合執(zhí)法局加強(qiáng)信息系統(tǒng)管理，處理數(shù)據(jù)接口相關(guān)問題，對系統(tǒng)相應(yīng)功能進(jìn)行調(diào)整及優(yōu)化，聯(lián)系供應(yīng)商檢修設(shè)備故障，通過完善制度和加強(qiáng)人員培訓(xùn)強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全管理，采用巡查、巡檢、抽查等方式保障平臺功能完備；加強(qiáng)對生活垃圾運(yùn)輸過程監(jiān)管，對垃圾收運(yùn)車輛不定期抽查稱重，并與電廠數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，避免多計垃圾處理量。此方面問題已整改完畢。

　　4.資金管理方面。

　　一是未及時追回預(yù)付合同款。東曉街道辦于2021年5月26日簽訂《廚余垃圾中小型設(shè)備（10噸位量）處理技術(shù)與購買服務(wù)項目合同》，合同金額178.40萬元。合同簽訂后東曉街道辦支付50%預(yù)付款89.20萬元。后項目因甲方原因被叫停。截至2023年11月10日，東曉街道辦未追回扣除違約金后的其余預(yù)付款項。

　　二是未按規(guī)定報告、公開生活垃圾處理費(fèi)使用情況。審計發(fā)現(xiàn)，區(qū)城管和綜合執(zhí)法局未要求生活垃圾處理單位按季度書面報告垃圾處理情況、生活垃圾處理費(fèi)使用情況，也未將垃圾處理費(fèi)使用情況向社會公開，不符合《深圳市生活垃圾處理費(fèi)管理辦法》（深圳市人民政府令第341號）有關(guān)規(guī)定。

　　審計處理意見：東曉街道辦應(yīng)及時追回應(yīng)退款項，降低財政資金損失風(fēng)險。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局應(yīng)加強(qiáng)對生活垃圾處理單位的監(jiān)管，落實相關(guān)監(jiān)管制度。

　　整改情況：東曉街道辦已追回全部應(yīng)退款項35.68萬元，并上繳國庫。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局一是要求生活垃圾處理單位提交垃圾處理情況、生活垃圾處理費(fèi)使用情況報告，二是已在羅湖政府在線網(wǎng)站公開羅湖區(qū)生活垃圾處理情況。此方面問題已整改完畢。

　　四、文化旅游體育事業(yè)發(fā)展情況

　?。ㄒ唬┛傮w評價。

　　區(qū)文化廣電旅游體育局圍繞上級部署和工作重點，貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，統(tǒng)籌開展文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文體服務(wù)、文化保護(hù)、綜合執(zhí)法等各項工作，積極落實穩(wěn)崗惠企扶持政策，完善基層文體設(shè)施布局，不斷提升公共文化服務(wù)水平。同時，區(qū)文化廣電旅游體育局緊抓“雙區(qū)”疊加機(jī)遇，積極推進(jìn)招商引資，落實產(chǎn)業(yè)扶持政策，推動文旅產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展；統(tǒng)籌開展文體惠民服務(wù)和公共文體設(shè)施建設(shè)，組織開展各項特色文體品牌活動，舉辦多項體育賽事，促進(jìn)文體事業(yè)有序發(fā)展；持續(xù)深化文體旅游市場經(jīng)營秩序的監(jiān)督管理，營造良好營商環(huán)境。

　?。ǘ┲饕獑栴}、處理意見及整改情況。

　　1.扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。

　　一是扶持項目信息公示不到位不準(zhǔn)確。部分項目資金扶持意見未通過羅湖區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)向社會進(jìn)行公示，涉及51個扶持項目；部分項目經(jīng)聯(lián)席會議審定后未獲得扶持資金，但出現(xiàn)在公示信息“擬扶持項目”名單中。

　　二是對扶持項目的日常監(jiān)管不足。區(qū)文化廣電旅游體育局未跟蹤知識產(chǎn)權(quán)證券化融資扶持資金代付款的支付情況，未核實資金是否已足額支付到被扶持企業(yè)。

　　審計處理意見：區(qū)文化廣電旅游體育局應(yīng)按規(guī)定對產(chǎn)業(yè)扶持項目的相關(guān)信息進(jìn)行公示，確保公示內(nèi)容準(zhǔn)確無誤；加強(qiáng)扶持資金日常監(jiān)管，及時跟蹤核實代付款情況。

　　整改情況：區(qū)文化廣電旅游體育局安排專項工作統(tǒng)籌負(fù)責(zé)人，加強(qiáng)信息公示把關(guān)，對所有對外公示信息嚴(yán)格執(zhí)行審批流程，進(jìn)一步完善公示信息審批機(jī)制；對發(fā)放的所有扶持資金，已查驗企業(yè)收款憑證；2023年對上一年度扶持項目實施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤管理和績效評價并形成專題報告報產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。此方面問題已整改完畢。

　　2.體育惠民方面。

　　一是體育消費(fèi)券資金使用效益不高。區(qū)文化廣電旅游體育局2022年發(fā)放的11期體育消費(fèi)券共核銷40837張消費(fèi)券，核銷用券金額321.34萬元，帶動個人自費(fèi)消費(fèi)91.38萬元，帶動個人自費(fèi)消費(fèi)比例僅為28%。

　　二是體育消費(fèi)券管理不到位。2022年羅湖區(qū)體育消費(fèi)券由區(qū)文化廣電旅游體育局委托“一鍵預(yù)約”平臺服務(wù)商發(fā)放，并按照平臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計各體育場館運(yùn)營方應(yīng)付款。審計檢查發(fā)現(xiàn)：消費(fèi)券發(fā)放和核銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作不到位，消費(fèi)券發(fā)放數(shù)量、領(lǐng)用張數(shù)、使用張數(shù)等數(shù)據(jù)缺失導(dǎo)致無法進(jìn)行領(lǐng)取率、核銷率等比率分析；消費(fèi)券核銷數(shù)據(jù)中，個別公司缺少核銷明細(xì)表，部分明細(xì)表缺少總訂單金額及個人支付金額。

　　三是公共體育場館惠民服務(wù)績效評價工作不到位。區(qū)文化廣電旅游體育局2020-2022年未按有關(guān)文件要求，每年組織第三方機(jī)構(gòu)對公共體育場館惠民開放執(zhí)行情況、財政補(bǔ)貼資金使用情況進(jìn)行績效評價。

　　審計處理意見：區(qū)文化廣電旅游體育局應(yīng)加強(qiáng)體育消費(fèi)券資金的使用管理，切實發(fā)揮資金的使用效益；按規(guī)定做好體育場館惠民服務(wù)的績效評價工作。

　　整改情況：區(qū)文化廣電旅游體育局制定了《2023年深圳市羅湖區(qū)體育場館惠民券派發(fā)工作方案》，2023年體育消費(fèi)券使用訂單總金額超1000萬元，其中市民自費(fèi)金額超600萬元，有效帶動轄區(qū)各類體育消費(fèi)；明確要求各體育場館定期提交消費(fèi)券發(fā)放數(shù)量、領(lǐng)用張數(shù)、核銷金額等數(shù)據(jù)，并與“一鍵預(yù)約”平臺運(yùn)營單位加強(qiáng)對接，進(jìn)一步規(guī)范優(yōu)化體育消費(fèi)券的派發(fā)核銷流程；補(bǔ)充提交2020-2022年公共體育場館惠民開放執(zhí)行情況、財政補(bǔ)貼資金使用情況績效報告。此方面問題已整改完畢。

　　五、土地整備征收及管理情況

　?。ㄒ唬┛傮w評價。

　　區(qū)土地整備中心2019年至2022年均超額完成上級下達(dá)的年度土地整備總體任務(wù)，累計整備土地超過66公頃。推進(jìn)重點復(fù)雜項目征收整備工作，完成圍嶺公園征地補(bǔ)償協(xié)議簽訂、海鵬地塊清理收地、國威路北-畔山路東地塊清理等重要任務(wù)，拓展國有土地空間，保障城區(qū)發(fā)展。期間，區(qū)土地整備中心會同相關(guān)單位共同完成了深圳水庫一級水源保護(hù)區(qū)相關(guān)搬遷補(bǔ)償工作，推動完成一級水源保護(hù)區(qū)清退任務(wù)；對儲備地塊開展土壤環(huán)境調(diào)查，進(jìn)一步加強(qiáng)了土壤污染風(fēng)險防控。

　?。ǘ┲饕獑栴}、處理意見及整改情況。

　　1.重大經(jīng)濟(jì)事項決策方面。

　　大額支付變更事項未經(jīng)集體討論決定。區(qū)土地整備中心未經(jīng)集體討論決定，與權(quán)利人簽訂某地塊收地補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)充協(xié)議，對原協(xié)議的支付條款進(jìn)行變更。

　　審計處理意見：區(qū)土地整備中心應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范重大經(jīng)濟(jì)事項決策行為。

　　整改情況：區(qū)土地整備中心一是對此問題進(jìn)行了內(nèi)部通報，并認(rèn)真剖析了問題產(chǎn)生的原因，要求全體工作人員引以為戒；二是進(jìn)一步規(guī)范相關(guān)審批程序，要求各部門進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制，嚴(yán)格規(guī)范重大經(jīng)濟(jì)事項決策行為。此方面問題已整改完畢。

　　2.預(yù)算及內(nèi)控管理方面。

　　一是部分項目預(yù)算執(zhí)行率低。2019年至2022年，區(qū)土地整備中心25個項目預(yù)算執(zhí)行率低于50%。

　　二是補(bǔ)償協(xié)議簽訂時間早于授權(quán)委托時間。在翠竹外國語實驗學(xué)校（一部）拆建工程房屋征收項目和圍嶺公園土地整備項目中，存在區(qū)土地整備中心與權(quán)利人的代理人簽訂補(bǔ)償協(xié)議時間早于權(quán)利人授權(quán)委托代理人時間的情況，涉及3份補(bǔ)償協(xié)議。

　　審計處理意見：區(qū)土地整備中心應(yīng)加強(qiáng)對預(yù)算支出的管理，提高項目預(yù)算執(zhí)行率；嚴(yán)格內(nèi)部控制，加強(qiáng)合同簽訂程序把關(guān)工作，防范合同風(fēng)險。

　　整改情況：區(qū)土地整備中心加強(qiáng)對項目預(yù)算資金支出的有效管理，提高預(yù)算執(zhí)行率，全力加快各個項目支付進(jìn)度，建立項目資金支付臺賬，每月監(jiān)控支付進(jìn)度并通報支付進(jìn)度緩慢的項目；進(jìn)一步強(qiáng)化合同簽訂工作的內(nèi)控機(jī)制，嚴(yán)格把關(guān)合同簽訂工作，防范合同風(fēng)險；落實中心部門負(fù)責(zé)制，提高經(jīng)辦人時間觀念、責(zé)任意識；加強(qiáng)項目督導(dǎo)，提高法律顧問在項目全流程工作中的協(xié)助審核把關(guān)作用。此方面問題已整改完畢。

　　3.儲備土地及拆遷安置管理方面。

　　個別儲備土地被非法占用。審計抽查發(fā)現(xiàn)，截至2023年4月底，2塊儲備土地被非法占用，占用面積合計150平方米。

　　審計處理意見：區(qū)土地整備中心應(yīng)加強(qiáng)儲備土地管理，及時發(fā)現(xiàn)并制止非法占用儲備土地的行為。

　　整改情況：區(qū)土地整備中心已將上述2塊儲備土地收回，今后進(jìn)一步加強(qiáng)儲備土地管理。此方面問題已整改完畢。

　　六、關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的審計意見

　?。ㄒ唬┚劢菇?jīng)濟(jì)建設(shè)，筑牢夯實經(jīng)濟(jì)發(fā)展底盤。

　　各單位要錨定高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù)，聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心工作，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破工作總基調(diào)，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)提檔升級，營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，市場信心不斷提振，助推羅湖經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，加快打造“三力三區(qū)”。

　?。ǘ┙∪卫眢w系，建設(shè)精致精彩精品城區(qū)。

　　各單位要堅持人民城市為人民，織牢高密度保障網(wǎng)絡(luò)，健全住房市場體系和住房保障體系，強(qiáng)化城區(qū)交通樞紐功能，建設(shè)綠色低碳先行城區(qū)，打造宜居宜業(yè)宜游城區(qū)，不斷提高公共安全治理水平，提升城區(qū)品質(zhì)，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。

　?。ㄈ淅慰冃Ю砟?，切實做好審計整改。

　　各單位要牢固樹立績效理念和全過程管理意識，堅決落實好“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，確保財政的每一分錢都花在刀刃上。進(jìn)一步壓實整改責(zé)任，推動問題整改落實落細(xì)，能立即整改的要立行立改，將審計整改轉(zhuǎn)化為治理效能，根除“屢審屢犯”頑疾，推動實現(xiàn)“審計一點、整改一片、規(guī)范一面”的整改成效。