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深圳市羅湖區(qū)2022年度績效審計工作報告

——在羅湖區(qū)八屆人大常委會第十八次會議上

區(qū)人大常委會：

　　我受區(qū)政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會報告我區(qū)2022年度績效審計工作情況，請審議。

　　一、基本情況

　　根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)審計監(jiān)督條例》，區(qū)審計局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、兩會精神和習(xí)近平總書記對廣東、深圳系列重要講話和重要指示批示精神，堅決貫徹高質(zhì)量發(fā)展理念、把握“中國式現(xiàn)代化”內(nèi)涵，依法履行審計監(jiān)督職責(zé)，聚焦主責(zé)主業(yè)，努力發(fā)揮審計專業(yè)優(yōu)勢全方位服務(wù)區(qū)委、區(qū)政府大局。一是推動水務(wù)事業(yè)發(fā)展方面，2022年度審計主要關(guān)注我區(qū)小型水庫管養(yǎng)、污水處理設(shè)施運營、二次供水設(shè)施監(jiān)管等水務(wù)管理工作經(jīng)費使用情況，加快推動我區(qū)打造“人水和諧、水城相融”新局面。二是推動住房保障服務(wù)發(fā)展方面，2022年度審計主要關(guān)注住房保障領(lǐng)域政府重點投資項目建設(shè)、管理和使用情況，推動我區(qū)構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效的保障性住房服務(wù)體系。三是推動疫情紓困政策落實方面，2022年度審計主要圍繞市場主體應(yīng)對疫情紓困發(fā)展政策，重點關(guān)注“租金減免扶持”、“援企穩(wěn)就業(yè)扶持”等相關(guān)政策落實情況，助力我區(qū)市場主體發(fā)展，推動我區(qū)經(jīng)濟恢復(fù)提振。四是推動網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)管理方面，2022年度審計重點關(guān)注網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全管理、信息化系統(tǒng)建設(shè)情況，統(tǒng)籌推進我區(qū)“數(shù)字政府”建設(shè)，推動智慧羅湖高質(zhì)量發(fā)展。2022年度績效審計工作報告共反映15項30個問題，其中25個已整改完畢，5個尚在整改中。

　　二、水務(wù)管理工作經(jīng)費使用情況

　?。ㄒ唬┛傮w評價

　　審計我區(qū)2020—2021年水務(wù)管理工作經(jīng)費撥付使用情況，重點關(guān)注小型水庫管養(yǎng)、排水管理進小區(qū)、污水處理、二次供水設(shè)施情況等。2020—2021年，區(qū)水務(wù)局、區(qū)水污染治理中心收到財政撥付水務(wù)管理工作經(jīng)費合計20519.44萬元，其中2020年8004.97萬元，2021年12514.47萬元；支出水務(wù)管理工作經(jīng)費合計20420.01萬元，其中2020年7988.85萬元，2021年12431.16萬元。

　　在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，羅湖水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。一是構(gòu)建“屬地發(fā)現(xiàn)、管網(wǎng)溯源、責(zé)任單位整改”治水機制,全面消除劣V類水體，深圳河（羅湖段）考核斷面、3條一級支流考核斷面水質(zhì)穩(wěn)定達標，水污染治理成效進一步鞏固提升。二是不斷夯實河湖長工作制，深化我區(qū)水庫管理體制機制改革，推進全區(qū)小型水庫安全運行標準化建設(shè)，城市水安全基礎(chǔ)更加堅實。三是依法行政能力不斷增強，水政服務(wù)模式不斷創(chuàng)新，涉水行政審批服務(wù)效率提高，實現(xiàn)所有水務(wù)行政許可（服務(wù)）事項“全流程網(wǎng)辦”。

　?。ǘ┲饕獑栴}、處理意見及整改情況

　　1.小型水庫管養(yǎng)方面

　　一是部分子項的預(yù)算價編制偏高。區(qū)水務(wù)局委托某工程造價咨詢公司編制的2020年小型水庫安全運行管理標準化服務(wù)項目預(yù)算計價清單中，部分子項預(yù)算價高于中標價或?qū)嶋H價格，高出部分總計235.96萬元。預(yù)算單價嚴重偏離實際價格可能導(dǎo)致項目總體中標價偏高。

　　二是管養(yǎng)單位未按要求監(jiān)測水庫滲流及水質(zhì)。審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)，區(qū)水務(wù)局未將水庫運行期滲流壓力、滲流量觀測記錄及水質(zhì)監(jiān)測工作納入小型水庫安全運行管理日常工作。

　　三是部分水庫未配齊三防物資。根據(jù)應(yīng)急物資總臺賬，部分水庫未按《廣東省小型水庫安全運行標準化管理工作指引》的要求儲備必要的三防物資，如：橫瀝口水庫無三防物資，仙湖水庫的三防物資僅有砂石料、塊石，金湖下庫水庫無防洪沙袋等。區(qū)水務(wù)局未督促管養(yǎng)單位配齊各水庫三防物資。

　　審計處理意見：區(qū)水務(wù)局應(yīng)提高小型水庫安全運行管理標準化服務(wù)項目預(yù)算編制準確性，合理控制合同價格；督促管養(yǎng)單位嚴格按照有關(guān)管理辦法開展?jié)B流監(jiān)測和水質(zhì)監(jiān)測；及時儲備必要的三防物資，確保各水庫安全運行。

　　整改情況：區(qū)水務(wù)局組織踏勘各水庫現(xiàn)場，評估水庫管養(yǎng)服務(wù)項目需求，加強預(yù)算編制和審核；在區(qū)水庫除險加固工程項目中加入相關(guān)水庫大壩位移監(jiān)測設(shè)施、滲壓監(jiān)測設(shè)施等建設(shè)內(nèi)容，著力打造水庫大壩安全監(jiān)測平臺；每年對各水庫水質(zhì)進行全面監(jiān)測，建立監(jiān)測數(shù)據(jù)臺賬，充分保障水庫安全運行；督促管養(yǎng)單位在各水庫儲備滿足相關(guān)要求的各類三防物資。此問題已整改完畢。

　　2.污水處理方面

　　一是出水水質(zhì)監(jiān)測獨立性不足。審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2021年5月起，區(qū)水務(wù)局委托大望片區(qū)污水臨時處理設(shè)施運營單位持股的公司對污水臨時處理設(shè)施進出水水質(zhì)進行抽檢，影響檢測的獨立性，可能導(dǎo)致檢測結(jié)果不真實。

　　二是未審核有效污水處理量，服務(wù)費超出合同上限價。大望片區(qū)污水臨時處理服務(wù)費依據(jù)的實際污水處理量和“校準示值誤差平均值”，但數(shù)據(jù)均為乙方提供，區(qū)水務(wù)局未對污水處理量進行審核。2020年5月14日至2021年5月13日服務(wù)年度累計支付污水處理費超出上限價54.23萬元。

　　審計處理意見：區(qū)水務(wù)局應(yīng)加強第三方水質(zhì)檢測機構(gòu)獨立性審查，加強出水水質(zhì)和污水處理量監(jiān)測審核，確保出水水質(zhì)全面達標、污水處理量真實準確。

　　整改情況：區(qū)水務(wù)局一是重新開展水質(zhì)檢測服務(wù)采購工作，通過對多家單位資質(zhì)、報價、服務(wù)內(nèi)容以及質(zhì)量進行比選，重新確定大望片區(qū)污水臨時處理服務(wù)項目的進出口水質(zhì)檢測單位，確保水質(zhì)檢測工作的獨立性、準確性；二是及時追回超付款項54.23萬元。此問題已整改完畢。

　　3.生活飲用水二次供水設(shè)施管理方面

　　一是二次供水設(shè)施清洗頻率偏低。根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)生活飲用水二次供水管理規(guī)定》（深圳市人民政府令第293號），二次供水設(shè)施每半年應(yīng)至少清洗消毒一次，審計查閱2020、2021兩個年度二次供水設(shè)施清洗記錄，羅湖區(qū)655個小區(qū)物業(yè)的二次供水設(shè)施每年僅有一次清洗記錄的分別為290個、366個，分別占比44.27%、55.88%。

　　二是部分二次供水設(shè)施水質(zhì)不合格未及時再次清洗。2020—2021年，共43個物業(yè)二次供水設(shè)施清洗不合格未及時進行再清洗。

　　審計處理意見：區(qū)水務(wù)局應(yīng)加大生活飲用水二次供水設(shè)施日常巡查監(jiān)管力度，重點關(guān)注設(shè)施清洗消毒頻次、清洗標準及水質(zhì)檢測情況，對不達標的小區(qū)物業(yè)應(yīng)及時指導(dǎo)督促整改，必要時按規(guī)定采取約談、處罰等手段，切實保障轄區(qū)居民用水安全。

　　整改情況：區(qū)水務(wù)局一是繼續(xù)協(xié)調(diào)推進市二次供水設(shè)施管理平臺更新完善，充分利用該平臺信息進行日常監(jiān)督；二是加強線下巡查監(jiān)督，按照全年覆蓋兩次的標準對轄區(qū)二次供水設(shè)施進行巡查檢查，2022年共巡查二次供水設(shè)施680個，對385家未及時清洗的單位下達二次供水設(shè)施清洗消毒通知單。此問題已整改完畢。

　　4.排水管網(wǎng)運維管理方面

　　一是清疏率低，堵塞問題頻發(fā)。根據(jù)2021年度排水管理及排水管網(wǎng)運行管理年報，羅湖區(qū)錄入排水GIS系統(tǒng)排水管道總長度940.24km，全年養(yǎng)護疏通排水管道長度188.5km，清疏率20.05%，排名全市倒數(shù)第三。

　　2020年6月—2021年5月，區(qū)水務(wù)局日常巡查發(fā)現(xiàn)化糞池堵塞、污水井內(nèi)堵塞、污水管道堵塞、雨水篦子堵塞等問題共4000余次，接到堵塞類事件投訴900次；2021年6月—2022年5月共接到堵塞類事件投訴2192次，同比增加143.56%。

　　二是排水管網(wǎng)運維效益偏低。2021年度我區(qū)排水管網(wǎng)養(yǎng)護投入12845人次、5225車次，主要產(chǎn)出為養(yǎng)護疏通排水管道188.5km、養(yǎng)護檢查井5249個、養(yǎng)護雨水口30061個，與福田、南山、坪山等兄弟區(qū)相比，排水管網(wǎng)運維投入產(chǎn)出效益偏低。

　　三是群眾綜合滿意度偏低。截至2022年11月4日，區(qū)水務(wù)局對排水管理進小區(qū)工作開展情況僅抽取部分投訴居民進行電話回訪。審計組對轄區(qū)部分小區(qū)居民隨機發(fā)放電子、紙質(zhì)問卷512份，收回有效問卷506份。調(diào)查結(jié)果顯示，22.13%的被調(diào)查者反映居住小區(qū)的污水井、管渠等排水設(shè)施偶爾有污水外溢的現(xiàn)象，8.1%的被調(diào)查者反映所在小區(qū)排水溝等排水設(shè)施有強烈異味飄出，5.93%的被調(diào)查者反映小區(qū)排水管存在破損、生銹嚴重等情況，被調(diào)查者對小區(qū)排水管理的綜合滿意度為74.84%，

　　審計處理意見：區(qū)水務(wù)局應(yīng)加強排水管網(wǎng)運維、巡查監(jiān)管力度，對發(fā)現(xiàn)問題、投訴事項應(yīng)及時查找原因、及時督促指導(dǎo)有關(guān)單位整改；督促專業(yè)排水公司加強排水管網(wǎng)日常巡查、清疏力度，優(yōu)化養(yǎng)護資源安排，提升排水管網(wǎng)養(yǎng)護效果，降低居民投訴率。

　　整改情況：區(qū)水務(wù)局一是制定《深圳市羅湖區(qū)小區(qū)排水管渠運行維護管理質(zhì)量考核實施細則》，完善監(jiān)督考核機制，每兩月組織街道、社區(qū)考核小區(qū)排水管網(wǎng)管養(yǎng)工作達標情況；二是以日常監(jiān)管與定期考核相結(jié)合方式，督促專業(yè)排水公司對巡查發(fā)現(xiàn)的問題全面落實整改；三是嚴格要求專業(yè)排水公司在轄區(qū)發(fā)生排水事件時必須90分鐘以內(nèi)趕赴現(xiàn)場處置，提升群眾滿意度。此問題已整改完畢。

　　5.節(jié)水工作方面

　　一是節(jié)水載體創(chuàng)建后缺乏監(jiān)管，節(jié)水成效未長效發(fā)揮。截至2021年底，全區(qū)共創(chuàng)建21家節(jié)水型企業(yè)、132家節(jié)水型居民小區(qū)和65家節(jié)水型公共機構(gòu)，但根據(jù)2021年《羅湖區(qū)用水節(jié)水現(xiàn)狀調(diào)查分析報告》，羅湖區(qū)大部分已創(chuàng)建的節(jié)水載體均處于未統(tǒng)一進行管理的狀態(tài)，節(jié)水載體相較于未創(chuàng)建的居民小區(qū)、企業(yè)、單位無明顯節(jié)水優(yōu)勢。

　　二是超計劃用水情況較普遍。羅湖區(qū)2021年度納入?yún)^(qū)級計劃用水管理用戶共95家，其中超計劃用水單位用戶共30家，占比31.58%，超計劃用水102次。一是公園單位用戶超月度計劃用水比重較高，深圳市公園管理中心（翠竹公園、兒童公園、人民公園、洪湖公園）超計劃用水25次，占總數(shù)24.5%，超計劃比例最高達132%。二是超月度計劃用水量50%以上單位較多，月度用水量超過月度計劃用水量50%以上的單位用戶共11家，超出計劃用水量比例范圍在50%—132%之間，部分單位用戶連續(xù)4個月超量50%以上。

　　審計處理意見：區(qū)水務(wù)局應(yīng)以節(jié)水載體創(chuàng)建與監(jiān)管并重為原則，建立完善常態(tài)化節(jié)水工作機制，創(chuàng)新節(jié)水宣傳、科普方式等，持續(xù)發(fā)揮節(jié)水載體社會效益、生態(tài)效益；應(yīng)持續(xù)強化計劃用水管理，定期檢查用水計劃的科學(xué)性、合理性，對超計劃用水單位用戶加強監(jiān)督、指導(dǎo)，及時完善節(jié)水方案和措施。

　　整改情況：區(qū)水務(wù)局一是積極配合市水務(wù)局開展復(fù)查檢查工作，充分發(fā)揮節(jié)水載體創(chuàng)建優(yōu)勢；二是對超計劃用水單位用戶下發(fā)征收通知單，加強主動核查和日常監(jiān)管工作，委托第三方技術(shù)服務(wù)單位協(xié)助加強對超計劃用水戶的技術(shù)指導(dǎo)，優(yōu)化用水方案和設(shè)施。此問題已整改完畢。

　　三、住房保障領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項目績效情況

　　（一）總體評價

　　本次審計從羅湖區(qū)2016—2021年政府投資項目計劃中抽查了7個住房保障領(lǐng)域政府投資項目，包括銀湖藍山潤園配建保障性住房回購項目、蓮塘地區(qū)法定圖則05-20地塊人才住房和保障性住房項目、轄區(qū)無物業(yè)小區(qū)綜合整治項目、執(zhí)勤三大隊十一中隊營房改造修繕雙擁工程、銀湖半山3、4、5棟裝修改造工程、蓮馨家園空置房源裝修工程以及深云村、安雅苑空置房源裝修工程等，立項時間自2016年12月至2020年9月，投資額合計86571.26萬元。

　　轄區(qū)無物業(yè)小區(qū)綜合整治項目對羅湖轄區(qū)9個街道共126個小區(qū)進行綜合治理，有效消除安全隱患，完善基層治理；執(zhí)勤三大隊十一中隊營房改造修繕雙擁工程改造建筑面積 3553 平方米，有效改善營房基礎(chǔ)設(shè)施和駐軍生活條件，確保部隊保障有力；銀湖半山3、4、5棟裝修改造工程涉及總建筑面積 137221 平方米，蓮馨家園空置房源裝修工程以及深云村、安雅苑空置房源裝修工程項目改造總建筑面積8236平方米，住戶生活質(zhì)量和居住舒適度顯著提升；銀湖藍山潤園配建保障性住房回購項目共回購銀湖華潤三九片區(qū)城市更新項目配建的保障性住房454套，建筑面積26337.13平方米，有利于我區(qū)吸引和留住人才，提升羅湖城市綜合競爭力，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；蓮塘法定圖則05-20地塊人才住房和保障性住房項目占地面積5347平方米，設(shè)計新建總建筑面積36741平方米，進一步完善羅湖區(qū)公共服務(wù)體系，滿足羅湖區(qū)人才隊伍建設(shè)需要。

　?。ǘ┲饕獑栴}、處理意見及整改情況

　　1、個別項目勘察方案不合理，勘察質(zhì)量不高

　　區(qū)前期工作管理中心對蓮塘地區(qū)法定圖則05-20地塊人才住房和保障性住房項目的勘察方案審核把關(guān)不嚴，對勘察點位的選取不夠科學(xué)，項目現(xiàn)場實際地質(zhì)情況與勘察報告存在較大差異，勘察質(zhì)量不高。

　　審計處理意見：區(qū)前期工作管理中心在地質(zhì)勘察工作中應(yīng)建立和完善勘察方案、成果審核制度，嚴把勘察方案審核關(guān)，跟蹤監(jiān)督勘察結(jié)果和質(zhì)量，為施工設(shè)計提供真實、準確的數(shù)據(jù)，保證設(shè)計方案的科學(xué)性和規(guī)范性，確保后期施工安全高效，提高工程經(jīng)濟效益和社會效益。

　　整改情況：區(qū)前期工作管理中心一是修訂《羅湖區(qū)政府投資項目前期工作移交實施細則》，進一步明確移交標準和技術(shù)要求；二是加強質(zhì)量監(jiān)管，組建工程技術(shù)專家委員會，包含勘察、建筑、結(jié)構(gòu)等專業(yè)的資深專家，結(jié)合項目所在地的自然條件及施工條件進行經(jīng)濟、技術(shù)性審查，科學(xué)規(guī)劃、合理設(shè)置勘探點，對重大、復(fù)雜或特殊項目前期工作進行技術(shù)性審核把關(guān)，提高前期工作的整體質(zhì)量。此問題已整改完畢。

　　2.個別項目超付工程款

　　轄區(qū)無物業(yè)小區(qū)綜合整治項目以模擬工程量清單招標，區(qū)住房建設(shè)局直接以合同暫定價為基準支付工程款。該項目已累計支付Ι、Ⅱ標段工程進度款超出區(qū)財政投資評審中心的結(jié)算審核造價，區(qū)住房建設(shè)局超付工程款。

　　審計處理意見：區(qū)住房建設(shè)局在工程管理中要加強模擬工程量清單招標項目的全過程造價管理，及時根據(jù)施工圖紙、招標文件、施工合同約定調(diào)整清單項目，按施工圖計算工程量替換原模擬暫定的工程量，形成新的工程量清單報價，作為最終合同價及結(jié)算依據(jù)，才能有效控制造價，防范財政資金損失浪費風(fēng)險，提高住房保障領(lǐng)域政府投資經(jīng)濟效益。

　　整改情況：區(qū)住房建設(shè)局安排專人全程跟進，約談代建單位，下達行政決定責(zé)令代建單位按合同約定退回超付工程款，已于2022年9月追回超付工程款496.98萬元。此問題已整改完畢。

　　3.部分建設(shè)項目存在質(zhì)量、安全、工期和設(shè)備使用問題

　　一是部分項目未按設(shè)計圖紙施工。轄區(qū)無物業(yè)小區(qū)綜合整治項目（建設(shè)單位為區(qū)住房建設(shè)局）中，部分施工內(nèi)容未嚴格按照設(shè)計圖紙要求實施，抽查發(fā)現(xiàn)：Ι標段海寶閣屋面防水卷材設(shè)計厚度為4mm，現(xiàn)場實測僅1.5mm；圍墻設(shè)計厚度240mm，現(xiàn)場實測200mm；圍墻柱子圖紙設(shè)計尺寸為330*550mm，現(xiàn)場實際施工尺寸為250*490mm；圍墻底部未按圖紙要求新砌擋墻。Ⅱ標段新園路39號屋面排水口未按規(guī)范施工；砂漿保護層未按要求設(shè)置分割縫，導(dǎo)致屋面裂縫較多；建筑物外墻墻面凸凹不平、龜裂。

　　二是部分項目存在質(zhì)量問題或安全隱患。蓮塘地區(qū)法定圖則05-20地塊人才住房和保障性住房項目（建設(shè)單位為區(qū)建筑工務(wù)署）中，施工現(xiàn)場垂直開挖基坑土方時未放坡，存在土方開挖面坍塌風(fēng)險；塔吊電纜未按規(guī)定用絕緣瓷瓶固定在標準節(jié)上；配電箱與熱水器并排放置，存在安全隱患；鋼筋加工區(qū)域無相應(yīng)《安全操作規(guī)程》。深云村、安雅苑空置房源裝修工程中，安雅苑部分房源衛(wèi)生間墻面瓷磚多塊開裂，窗臺側(cè)墻垂直度較差，窗戶安裝歪斜，外墻墻面有開裂、滲漏現(xiàn)象，且地磚平整度較差。審計指出問題后，區(qū)建筑工務(wù)署已進行了整改。

　　三是部分項目進度嚴重滯后。審計調(diào)查的7個項目中，4個項目均存在不同程度工期延期情況。其中轄區(qū)無物業(yè)小區(qū)綜合整治項目原計劃工期76天，延期天數(shù)為291天，工期延期時間約為原計劃工期的3.8倍；銀湖半山3、4、5棟房屋裝修改造項目原計劃工期180天，延期天數(shù)為277天，工期延期時間約為原計劃工期的1.5倍。此外，正在實施的蓮塘地區(qū)法定圖則05-20地塊項目合同工期為723天，截至2022年4月底，實際施工已近600天，但項目形象進度僅為38%，施工進度滯后，可能工期延長。

　　四是部分新安裝設(shè)備未使用。審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)無物業(yè)小區(qū)綜合整治項目（建設(shè)單位為區(qū)住房建設(shè)局）中，約15%的小區(qū)未啟用新安裝的門禁系統(tǒng)，包括鳳凰路十三號大院、電話公司宿舍、物資大院、湖貝路2165—2167號等19個小區(qū)。

　　審計處理意見：區(qū)住房建設(shè)局、區(qū)建筑工務(wù)署要嚴格落實政府投資項目法人責(zé)任制，進一步壓實建設(shè)單位主體責(zé)任，強化安全第一、效益優(yōu)先理念，對施工質(zhì)量和施工進度應(yīng)動態(tài)檢查、綜合分析、及時糾偏、跟蹤后評，確保保障性住房安全高效建成，及時維修故障設(shè)備，確保老舊小區(qū)整治后設(shè)施及時充分使用，達到提升物業(yè)管理品質(zhì)的效果，實現(xiàn)預(yù)期經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益。

　　整改情況：區(qū)建筑工務(wù)署一是對施工單位使用的材料進行現(xiàn)場取樣檢測，確保符合建筑工程施工質(zhì)量要求；二是對監(jiān)理單位的履職情況約談項目負責(zé)人，要求代建單位根據(jù)監(jiān)理合同條款對履職不到位的監(jiān)理單位如實進行履約評價；三是加強應(yīng)急工程的質(zhì)量管理，組織監(jiān)理和施工單位每天定時組織碰頭會，檢查當(dāng)天完成情況和安排第二天工作計劃，協(xié)調(diào)解決施工問題，強化施工質(zhì)量檢查；四是召開勞務(wù)班組動員大會，增加工人數(shù)和設(shè)備數(shù)，合理安排部分作業(yè)工種在夜間延長作業(yè)時間，追趕施工進度。區(qū)住房建設(shè)局一是組織參建單位現(xiàn)場抽查取樣，深入分析原因，通過約談、履約評價等有效措施推進整改，加強項目質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量；二是加強無物業(yè)小區(qū)的設(shè)備設(shè)施管理，完成故障門禁系統(tǒng)維修，并啟用19個小區(qū)門禁系統(tǒng)。此問題已整改完畢。

　　4.保障房管理和使用效益有待提升

　　一是部分公租房閑置超過6個月。截至2022年5月20日，區(qū)住房建設(shè)局定向配租給多家企業(yè)的公租房中，有88套公租房實際未分配入住，且閑置時間超過6個月，未充分發(fā)揮公租房效益。

　　二是部分公租房租賃期滿未按規(guī)定續(xù)簽或騰退。截至2022年5月20日，區(qū)住房建設(shè)局配租給單位和個人的公租房中有39套租賃期已期滿，但區(qū)住房建設(shè)局未按規(guī)定及時簽訂續(xù)租合同或騰退保障房。

　　三是部分空置房源信息不全。審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)，蓮馨家園、銀湖藍山潤園、深云村、安雅苑保障性住房均存在較多房源空置情況，但因房管員更新信息不及時、房管員變動等原因?qū)е虏糠址吭纯罩眯畔⑽醇皶r錄入深圳市公共住房信息平臺或房源空置起始時間缺失。

　　審計處理意見：區(qū)住房建設(shè)局要建立和完善保障性住房動態(tài)管理機制，建立健全高效有序地進入、退出機制，提升保障性住房信息化管理水平，加強保障性住房日常分配使用動態(tài)監(jiān)管，及時更新數(shù)據(jù)，保障房源及時有效輪轉(zhuǎn)，進一步發(fā)揮保障性住房的社會效益。

　　整改情況：區(qū)住房建設(shè)局一是加快空置房源分配入住工作，57套已經(jīng)分配并完成人員入住備案，4套由原承租企業(yè)辦理退房，現(xiàn)處于空置待分配狀態(tài)，27套已分配但企業(yè)暫無符合條件入住人員，已督促企業(yè)盡快完成人員入住備案；二是已建立并完善在管保障性住房空置房源的滾動日常分配機制，啟動并上線保障性住房線上辦理服務(wù)，通過我市公共住房信息平臺一網(wǎng)辦理入住、退住業(yè)務(wù)，進一步提升房源信息化管理水平；三是優(yōu)化內(nèi)部監(jiān)督管理機制，采用月度、季度匯報模式，加強空置房源臺賬梳理，及時有效掌握空置房源數(shù)據(jù)。此問題已整改完畢。

　　四、市場主體應(yīng)對疫情紓困發(fā)展政策措施落實情況

　　(一)總體評價

　　本次審計對2022年1月至10月羅湖區(qū)支持市場主體應(yīng)對疫情紓困發(fā)展政策措施落實情況進行了專項審計調(diào)查，重點關(guān)注“租金減免扶持”、“援企穩(wěn)就業(yè)扶持”等相關(guān)政策落實情況。2022年羅湖區(qū)助企惠民紓困資金合計約21,413.50萬元，惠及市場主體1.21萬家、居民19.92萬人。截至2022年10月31日，已實施金額合計19,481.51萬元，其中，減免租金合計8,735.75萬元，扶持補貼合計10,745.76萬元。羅湖區(qū)紓困政策措施覆蓋廣、力度大，獲得了轄區(qū)內(nèi)廣大企業(yè)和居民的一致好評。

　　一是建立由區(qū)發(fā)展改革局統(tǒng)籌，各責(zé)任單位具體落實，區(qū)紀委監(jiān)委機關(guān)專項檢查的工作機制，通過“一日一報送、一周一調(diào)度”壓實工作責(zé)任，行業(yè)主管部門協(xié)同配合、通力合作，政策執(zhí)行部門專事專辦、專人專盯，各項政策措施有序推進、精準直達，推動轄區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。二是廣泛宣傳，在《光明日報》等多家主流媒體重點報道了紓困政策措施，并推出一圖讀懂、短視頻等政策解讀模式，提高政策知曉率和覆蓋面；區(qū)國資局、區(qū)金融服務(wù)署等單位分別舉辦了線上、線下政策宣講會，區(qū)商務(wù)局組建了熱線專班為企業(yè)、居民解答各類政策疑惑，加大了政策在轄區(qū)的宣貫力度，營造良好營商環(huán)境。三是科技創(chuàng)新引領(lǐng)，區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局、各街道辦事處為“援企運營”、“惠民紓困”開通了微信小程序申報端口，實現(xiàn)了申辦全程足不出戶、在線完成；區(qū)商務(wù)局、區(qū)金融服務(wù)署等單位創(chuàng)新推出“免申即享”模式，通過整合在線數(shù)據(jù)反向確定扶持對象，變被動受理為主動辦理，提高了政策落實的精準度和便民性。

　?。ǘ┲饕獑栴}、處理意見及整改情況

　　1.個別實際承租人未享受到物業(yè)租金減免扶持政策

　　審計抽查發(fā)現(xiàn)，羅湖區(qū)太寧路科技大廈一樓部分區(qū)屬物業(yè)存在轉(zhuǎn)租情況，截至2022年9月30日，中間承租人未按要求將租金減免扶持政策落實至實際承租人，涉及物業(yè)面積260m²，未免除2022年6月租金7萬元。

　　審計處理意見：區(qū)物業(yè)辦應(yīng)加強對區(qū)屬物業(yè)租賃情況核查，采取有效措施強化對中間承租人的行為約束，確保物業(yè)租金減免扶持政策落實到位。

　　整改情況：區(qū)物業(yè)辦督促承租方將我區(qū)穿透式減租政策落實到實際經(jīng)營者，承租方已免除實際經(jīng)營者2022年6月租金7萬元。此問題已整改完畢。

　　2.扶持資金發(fā)放不到位

　　審計抽查發(fā)現(xiàn)，2家企業(yè)2022年第一季度參加社保員工平均人數(shù)分別大于2021年12月參保人數(shù)的95%且大于200人，按照“援企穩(wěn)就業(yè)扶持”政策要求應(yīng)給予基礎(chǔ)獎5萬元，實際上給予基礎(chǔ)獎2萬元。1家企業(yè)2022年上半年參加社保員工平均人數(shù)大于2021年12月參保人數(shù)且大于200人，按照“援企穩(wěn)就業(yè)扶持”政策要求應(yīng)給予增長獎3萬元，實際上未予發(fā)放。

　　審計處理意見：區(qū)商務(wù)局應(yīng)按照政策規(guī)則認真核算企業(yè)社保數(shù)據(jù)，確保扶持資金準確發(fā)放到位。

　　整改情況：區(qū)商務(wù)局已重新計算上述3家企業(yè)社保數(shù)據(jù)，及時調(diào)整扶持金額，經(jīng)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)席會議審議通過并撥付扶持資金。此問題已整改完畢。

　　3.部分資金撥付進度較慢

　　羅湖區(qū)“援企穩(wěn)就業(yè)扶持”條款涉及扶持資金合計590.50萬元，已惠及企業(yè)273家。截至2022年10月31日，上述資金實際支付了194家，金額合計424.00萬元，占比71.80%。

　　審計處理意見：區(qū)商務(wù)局應(yīng)加快資金撥付進度，推動扶持資金發(fā)揮實效。

　　整改情況：區(qū)商務(wù)局已督促各企業(yè)提交請款材料，截至2022年12月16日已向企業(yè)核發(fā)559.5萬元，占應(yīng)扶持金額94.75%。剩余23家企業(yè)未提交請款材料，其中7家已明確表示放棄，16家企業(yè)經(jīng)二次安排專人跟進仍無法取得聯(lián)系，已通過官網(wǎng)進行公告。此問題已整改完畢。

　　五、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)情況

　?。ㄒ唬┛傮w評價

　　本次審計在分析區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局掌握的信息化項目總體管理情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合各單位填報資料，檢查了羅湖區(qū)2021—2022年網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全管理、新建及驗收的信息化項目建設(shè)管理情況。審計抽查了區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局、區(qū)住房建設(shè)局、區(qū)國資局、區(qū)城管和綜合執(zhí)法局、黃貝街道辦、東曉街道辦、清水河街道辦等單位13個信息化項目，合同金額合計2381.53萬元。

　　我區(qū)信息化項目建設(shè)和管理總體規(guī)范，網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全水平不斷提高。區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局基本能按照相關(guān)要求推進全區(qū)信息化項目統(tǒng)籌規(guī)劃、建設(shè)管理、監(jiān)督指導(dǎo)等工作，強化網(wǎng)絡(luò)安全防護和信息安全管理；相關(guān)部門及單位基本能按照相關(guān)管理辦法開展信息化項目建設(shè)和管理工作。

　?。ǘ┲饕獑栴}、處理意見及整改情況

　　1.部分信息化項目建設(shè)管理存在不足

　　一是個別信息化項目未約定保修事項。區(qū)住房建設(shè)局的建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)全生命周期信息系統(tǒng)項目合同中未約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。

　　審計指出問題后，區(qū)住房建設(shè)局已和系統(tǒng)開發(fā)單位簽訂補充協(xié)議，約定相關(guān)保修事項。

　　二是個別信息化項目未按合同要求完成驗收。區(qū)住房建設(shè)局的羅湖區(qū)房地產(chǎn)管理一張圖系統(tǒng)合同約定“在2021年3月31日前完成項目開發(fā)及部署調(diào)試上線，提交系統(tǒng)正式版并經(jīng)甲方驗收”。但截至2022年12月31日，該系統(tǒng)仍未完成驗收，超出合同約定期限21個月。

　　三是個別信息化項目未及時完成結(jié)算送審。區(qū)國資局的羅湖區(qū)集體資產(chǎn)監(jiān)督平臺項目于2022年7月5日完成竣工驗收。截至2022年12月31日，區(qū)國資局未在規(guī)定的3個月內(nèi)完成工程結(jié)算報告編制并送審。

　　審計處理意見：區(qū)住房建設(shè)局應(yīng)按照規(guī)定約定合同保修事項，并嚴格按照合同條款履行，強化合同執(zhí)行；區(qū)國資局應(yīng)嚴格執(zhí)行政府投資項目相關(guān)制度，及時完成項目結(jié)算送審。

　　整改情況：此問題仍在規(guī)定的整改期限內(nèi)，正在整改。

　　2.個別信息化項目存在信息安全風(fēng)險

　　一是個別系統(tǒng)未按要求在區(qū)數(shù)據(jù)中心進行托管。黃貝街道辦的社區(qū)智能“大喇叭”應(yīng)急監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)數(shù)據(jù)存放在公共云服務(wù)——阿里云平臺，未按要求在區(qū)數(shù)據(jù)中心進行托管，存在數(shù)據(jù)安全隱患。

　　二是個別信息化項目未完成等級保護定級。東曉街道辦的文明城市創(chuàng)建考核點動態(tài)管理系統(tǒng)于2022年8月上線使用，截至2022年12月31日，該系統(tǒng)未完成等級保護定級工作。

　　審計處理意見：黃貝街道辦按照國家網(wǎng)絡(luò)信息安全與保密規(guī)定，強化系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全管理；東曉街道辦積極落實安全等級保護制度，完成等級保護定級工作。

　　整改情況：此問題仍在規(guī)定的整改期限內(nèi)，正在整改。

　　3.區(qū)信息化項目管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報、更新不及時，使用效能有待提升

　　區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局建設(shè)管理的羅湖區(qū)信息化項目管理系統(tǒng)于2021年4月竣工驗收并上線使用。審計發(fā)現(xiàn)，該系統(tǒng)所管理的各項目責(zé)任單位未按要求及時填報、上傳或備案相關(guān)資料，導(dǎo)致該系統(tǒng)項目全過程管理子模塊中25個信息化項目的數(shù)據(jù)不完整，備案管理子模塊中96個備案系統(tǒng)的等級保護備案證明、等級保護測評報告等文件缺失，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不全導(dǎo)致統(tǒng)計分析子模塊數(shù)據(jù)存在缺失，無法實現(xiàn)統(tǒng)計分析功能等。

　　審計處理意見：各項目責(zé)任單位及時在系統(tǒng)中填報建設(shè)進展情況、備案項目過程資料；區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局及時做好督促工作，加強信息化項目的全過程管理、全流程監(jiān)控，提高區(qū)信息化項目管理系統(tǒng)使用效能。

　　整改情況：此問題仍在規(guī)定的整改期限內(nèi)，正在整改。

　　六、關(guān)于進一步加強績效管理助力羅湖高質(zhì)量發(fā)展的意見

　?。ㄒ唬﹫远ú灰仆苿恿_湖高質(zhì)量發(fā)展

　　各單位要深刻認識羅湖在新時代雙區(qū)建設(shè)中的使命和擔(dān)當(dāng)，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹落實黨的二十大及習(xí)近平總書記對廣東、深圳系列重要講話和重要指示精神，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，錨定羅湖發(fā)展的目標定位，以推動羅湖高質(zhì)量發(fā)展為主題主線，堅定不移走好中國式現(xiàn)代化之路，為努力打造“三力三區(qū)”，奮力譜寫社會主義現(xiàn)代化可持續(xù)發(fā)展先鋒城區(qū)新篇章貢獻力量。

　　（二）堅持創(chuàng)新引領(lǐng)推進全面深化改革

　　各單位要全面聚焦高質(zhì)量建設(shè)“灣區(qū)樞紐、萬象羅湖”目標，堅持體制改革、機制創(chuàng)新、科技賦能，蹄疾步穩(wěn)推進改革創(chuàng)新，助力市場主體快速提振，盤活產(chǎn)業(yè)發(fā)展資源，加快國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整。要切實增強主體責(zé)任，樹牢績效理念和全過程管理意識，不斷提高防范化解重大風(fēng)險能力，助力加快城市全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化，以更大魄力提高改革貢獻度。

　?。ㄈ﹫猿纸ü懿⒅爻掷m(xù)增進民生福祉

　　各單位要牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，扎實推進民生領(lǐng)域各項問題整改落實，堅持建管并重，緊跟時代旋律，緊貼發(fā)展需求，始終突出保障和改善民生，不斷創(chuàng)新完善基層治理體系，提高智能化公共服務(wù)水平，進一步筑牢城區(qū)安全屏障，織牢民生保障網(wǎng)。通過著力解決百姓急難愁盼問題，切實把發(fā)展成果不斷轉(zhuǎn)化為生活品質(zhì)，努力將羅湖打造成為有溫度有氣象有格局的現(xiàn)代化城區(qū)。