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羅湖區(qū)2019年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

——在羅湖區(qū)七屆人大常委會第五十六次會議上

區(qū)人大常委會：

　　受區(qū)政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會報告羅湖區(qū)2019年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況，請予審議。

　　一、整改工作的部署推進情況

　　2020年10月29日，羅湖區(qū)七屆人大常委會第四十九次會議聽取并審議了《羅湖區(qū)2019年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告》，提出了加強審計查出問題整改工作、嚴格落實審計整改主體責任的審議意見。區(qū)政府及有關部門單位深入學習貫徹習近平總書記關于審計整改工作的重要批示精神，高度重視區(qū)人大常委會審議意見，強化責任，全面落實審計整改工作。

　?。ㄒ唬﹨^(qū)政府落實審計整改的主導責任。區(qū)政府貫徹落實黨中央對審計整改工作的要求，高度重視審計查出問題的整改。一是組織各有關部門及單位認真對照審計查出的問題，深入研究和采納審計提出的建議，提升審計整改的質量和效果。二是強化審計整改的績效考核，將“審計發(fā)現(xiàn)問題及整改落實”納入區(qū)績效評估指標體系作為單位考核指標，加強審計整改工作保障。三是強化審計結果運用，建立健全長效管理機制，推動完善各領域、各層級的政策措施和制度規(guī)則，切實發(fā)揮審計監(jiān)督“治已病、防未病”的作用。 

　　（二）被審計單位落實審計整改的主體責任。有關部門及單位按照區(qū)政府工作要求，切實履行主體責任，認真推進整改。一是對照問題立行整改，采取召開專題會議等方式，研究制定整改方案，逐項逐條進行整改，全力推進整改落實。二是深入剖析問題原因，查找體制性障礙、機制性缺陷和制度性漏洞，從源頭上提出解決問題的有效措施，不斷完善制度、規(guī)范管理。三是加強與相關部門的溝通協(xié)調，共同采取整改措施，形成整改合力破解難題。

　?。ㄈ﹨^(qū)審計局強化審計整改的跟蹤督促責任。區(qū)審計局圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作研究整改工作，健全審計整改跟蹤監(jiān)督機制，加大審計整改督促力度。一是將審計整改檢查貫穿于審計全過程，通過邊審邊改，在審計過程中著力提升整改成效。二是完善督促檢查機制，建立審計整改督查臺賬并實行動態(tài)管理，逐項逐條跟蹤檢查整改情況，并對整改進展慢、整改不到位的問題持續(xù)跟蹤，推動審計整改落實到位。三是強化審計整改工作聯(lián)動，在問題協(xié)查、問題線索移送和督促審計整改等方面加強與區(qū)紀委監(jiān)委、區(qū)委組織部、區(qū)政府督查部門等部門的溝通協(xié)調，互相推動問題整改，促進貫通監(jiān)督責任。

　　二、審計查出問題的整改情況

　　從總體情況看，羅湖區(qū)2019年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計整改取得較好成效。區(qū)審計局出具審計報告17份，提出審計意見和建議87條；出具審計決定書3份；發(fā)出線索移送函9份、風險提示函3份。截至2021年4月30日，審計工作報告反映的六大類59個問題中，56個問題已完成整改，3個問題因涉及歷史原因、多部門協(xié)作等情況需要一定整改時間，目前仍處于整改階段。有關部門及單位通過上繳資金、歸還原資金渠道、規(guī)范資金賬務管理等方式，整改問題金額合計19.40億元；同時加強內部管理，制定并完善相關規(guī)章制度12項。

　?。ㄒ唬┴斦芾韺徲嫴槌鰡栴}的整改情況

　　1.關于決算草案方面的問題

　　（1）決算草案附表編制不夠完整問題。

　　區(qū)財政局整改情況：進一步加強支出經濟分類決算編制，在編制2020年決算草案時已補充編制一般公共預算支出經濟分類決算表。

　?。?）部門決算報表個別數據不準確問題。

　　區(qū)財政局整改情況：對各單位財務人員開展針對性培訓，確保部門決算數據準確，同時加大部門決算審核力度，保障部門決算信息質量。  

　　2.關于預算編制及執(zhí)行方面的問題

　?。?）國有資本經營預算編制不夠細化問題。

　　區(qū)財政局整改情況：進一步細化預算編制工作，在編制2021年預算時已將區(qū)級國有資本經營預算細化到“項”級科目。

　　（2）部分項目連續(xù)兩年預算執(zhí)行率低問題。

　　區(qū)財政局整改情況：①堅持執(zhí)行預算執(zhí)行進度通報機制，每月通報各部門支出進度和支出均衡性情況，督促加快預算執(zhí)行進度，強化預算執(zhí)行管理。②建立預算執(zhí)行情況與預算安排掛鉤機制，對預算執(zhí)行進度慢的項目，按照不同的執(zhí)行進度適當核減2021年部門預算。③積極配合和推動政府投資項目“雙算”工作，確保歷史遺留項目及時完成并支付項目尾款。

　　3.關于財政資金管理方面的問題

　?。?）部分項目結轉資金未及時收回統(tǒng)籌使用問題。

　　區(qū)財政局整改情況：加強財政資金統(tǒng)籌使用，53個連續(xù)結轉的項目資金已全部收回統(tǒng)籌使用或支付完畢，涉及金額193.93萬元。

　?。?）國有企業(yè)股權投資登記不完整問題。

　　區(qū)國資局整改情況：全面核清我區(qū)對羅湖保安服務公司、羅湖中財投資發(fā)展公司和深圳市正陽投資開發(fā)有限公司等3家國有企業(yè)的投資成本及投資損益情況。

　　區(qū)財政局整改情況：在區(qū)財政總預算賬套中對股權投資事項登記入賬，涉及金額17.17億元。

　　4.關于預算績效管理方面的問題

　?。?）引導基金績效評價工作未開展問題。

　　區(qū)財政局整改情況：組織開展了2019年度引導基金績效評價工作，并自2020年起將引導基金納入全過程績效管理范圍，加強對引導基金政策目標實現(xiàn)程度、投資運營情況等方面的績效評價。

　?。?）部門預算績效管理有待加強問題。

　　區(qū)財政局整改情況：①將績效關口前移，開展新增項目事前績效評估工作，評估結果作為預算安排的重要依據。②加強對績效目標編制的指導和審核力度，及時退回目標編報不合格的項目并指導各預算單位修改完善。③加強績效目標跟蹤監(jiān)控和結果運用力度，2020年組織各預算單位開展預算項目的績效目標實現(xiàn)程度、預算執(zhí)行進度“雙監(jiān)控”工作，對偏離績效目標的項目及時糾偏，確?？冃繕税雌诒Ｙ|完成。

　　5.關于財政信息系統(tǒng)管理方面的問題

　　區(qū)財政局整改情況：①對照問題對系統(tǒng)中2020年數據進行了全面梳理，及時更正數據，保證系統(tǒng)數據真實準確。②更新完善金財系統(tǒng)，完善預算項目庫系統(tǒng)操作流程，進一步加強操作業(yè)務培訓，規(guī)范數據錄入口徑。

　　6.關于政府采購管理方面的問題

　　（1）政府采購預算調整幅度較大問題。

　　區(qū)財政局整改情況：①嚴格編制采購預算，避免調整較大，同時在預算項目庫系統(tǒng)中針對采購預算新增審核關，確保采購預算應編盡編。②嚴格政府采購審批流程，確保按批準的預算執(zhí)行。③持續(xù)強化對采購管理的監(jiān)督管理和績效考核。

　　（2）政府采購業(yè)務管理不夠規(guī)范問題。

　　區(qū)政府采購中心整改情況：①加強與主管部門的溝通協(xié)作，共同強化履約評價信息的公開公示。②繼續(xù)加強對采購事項的實施管理，發(fā)現(xiàn)異常情況將及時報告并及時處理，保證采購活動公平進行。

　　7.關于專項資金和保障房管理方面的問題

　　（1）產業(yè)轉型升級專項資金管理不到位問題。

　　區(qū)工業(yè)和信息化局整改情況：①加強企業(yè)信用核查，申請深圳市信用網賬號用于批量核查，對列入黑名單及嚴重違法失信的企業(yè)不予資金扶持。②加強企業(yè)后續(xù)發(fā)展跟蹤，定期與相關部門做好信息溝通，及時了解企業(yè)經營狀況，掌握企業(yè)經營異?；蜃N情況，并及時優(yōu)化相關政策措施。

　?。?）就業(yè)資金連續(xù)兩年執(zhí)行率低問題。

　　區(qū)人力資源局整改情況：①成立區(qū)就業(yè)資金業(yè)務指導小組，聯(lián)合財政部門定期對就業(yè)資金使用進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查；②根據各街道情況評估計算就業(yè)資金金額，合理劃撥中央就業(yè)補助金。

　　各街道整改情況：不斷加大資金執(zhí)行力度，并適當調減下年就業(yè)經費預算。

　?。?）個別人才配租房后續(xù)監(jiān)管不到位問題。

　　區(qū)住房建設局整改情況：及時送達收房通知，收回5套住房，并對剩余3套住房按市場房租金標準計收租金，不再給予租金差價補貼。

　　8.關于引導基金管理方面的問題

　　（1）引導基金管理辦法未及時更新問題。

　　區(qū)國資局整改情況：及時更新完善相關制度，于2020年8月印發(fā)了新的《深圳市羅湖區(qū)政府投資引導基金管理辦法》。

　　（2）風險防控機制不完善問題。

　　區(qū)國資局整改情況：指導羅湖引導基金公司起草了《深圳市羅湖區(qū)政府投資引導基金管理辦法實施細則（征求意見稿）》初稿,對引導基金的風險控制措施進行了詳細規(guī)定，將按程序提交審議并印發(fā)。

　?。ǘ┎块T預算執(zhí)行審計查出問題的整改情況

　　1.關于預算編制及執(zhí)行方面的問題

　?。?）部分項目預算執(zhí)行率低、調整過大問題。

　　各相關單位整改情況：①科學合理編制預算，做好項目申報的前期準備，對項目進行充分論證，促進預算編制科學化、精準化。②全面梳理項目情況，積極推動項目開展，加強預算執(zhí)行管理，及時按進度完成資金支付，并加快年度結轉資金使用進度。③充分利用績效評價結果，對部分上年執(zhí)行率低的項目預算進行適當調整。

　?。?）年底突擊支付問題。

　　蓮塘街道整改情況：進一步規(guī)范合同管理，嚴格按照合同條款支付資金，不再提前支付相關款項。

　　區(qū)環(huán)衛(wèi)機運隊整改情況：對費用核減方式進行約定，核減第一期多付差額60.19萬元，并從2020年5月起按月支付實際服務費。

　?。?）個別項目存在以撥代支情況問題。

　　區(qū)民政局整改情況：2020年起不再直接撥付資金，改為通過購買服務方式對區(qū)社會工作者協(xié)會進行資金扶持，用于開展我區(qū)社會工作服務。

　　2.關于利息收入上繳及部分資金使用效率方面的問題

　?。?）利息收入未及時上繳國庫問題。

　　各相關單位整改情況：①單位自有賬戶方面，29個單位及時清理賬戶利息，上繳利息收入6,600.23萬元（包含部分以前年度和2020年利息收入）。②代建項目資金監(jiān)管賬戶方面，2個單位已上繳利息收入421萬元（包含2018年利息收入9.25萬元）。

　?。?）部分單位自有賬戶資金沉淀、閑置問題。

　　各相關單位整改情況：17個單位清理賬戶結余資金，上繳存量閑置資金6,214.15萬元。

　?。?）街道撥付社區(qū)居委會的部分經費分配不合理，資金使用效率不高問題。

　　區(qū)民政局整改情況：加強“星光老年之家”項目管理，完善資金分配方案，統(tǒng)籌各街道根據實際運營情況及體量合理申請預算，2021年度預算較2020年度大幅壓減。

　　各街道整改情況：①資金分配方面，加強社區(qū)居委會資金管理，統(tǒng)籌安排經費；②資金使用方面，加強對社區(qū)居委會資金使用和業(yè)務開展情況的指導及管理，加大資金支出力度，避免資金結轉閑置；優(yōu)先使用社區(qū)基金用于民生微實事項目，提高社區(qū)基金使用率。

　　3.關于公務用車管理方面的問題

　　各相關單位整改情況：①對部分公務用車未按規(guī)定落實“一車一卡、對號加油”制度，未按規(guī)定安裝定位系統(tǒng)的問題，7個單位已按規(guī)定落實“一車一卡、對號加油”制度，2個單位已按規(guī)定安裝定位系統(tǒng)。②對車輛賬實不符的問題，10個單位已完成車輛調撥及入賬，6個單位正在辦理車輛調撥等相關手續(xù)。③對公務租車未按規(guī)定報批且超期租賃的問題，黃貝街道加強公務用車管理，將按規(guī)定做好公務租車報批工作。

　　4.關于政府采購及合同管理方面的問題

　?。?）政府采購項目計劃申報不及時，合同簽訂不及時問題。

　　各相關單位整改情況：①6個單位將嚴格按照區(qū)財政部門要求加強政府采購預算編制，對采購需求進行準確測算，及時申報采購計劃。②2個單位制定完善2項制度，進一步規(guī)范合同管理；9個單位組織業(yè)務人員加強學習政府采購相關規(guī)定，強化對合同簽訂和備案工作的督導及審核，規(guī)范合同簽訂行為，提高合同簽訂效率。

　?。?）政府采購垃圾分類服務不規(guī)范問題。

　　各相關單位整改情況：①對部分單位對采購項目明細把關不嚴的問題，筍崗街道已要求中標供應商落實每項具體工作，確保項目執(zhí)行達到預期效果，并在以后采購中加強項目明細把關。②對采購項目單價把關不嚴的問題，相關部門及單位對采購標的情況進行市場調查，科學合理確定采購需求；加強市場詢價和價格把關，結合實際選擇產品；在履約過程中加強對項目的監(jiān)管，提高資金使用效益。

　?。?）果蔬垃圾收運處理合同管理不規(guī)范問題。

　　區(qū)環(huán)衛(wèi)機運隊整改情況：①對部分合同條款不合理的問題，及時簽訂補充協(xié)議，增加了對質量、雜質率上限或合理范圍的約定條款，對合同不合理條款及缺失部分進行了補充完善。②對合同履約監(jiān)管主體責任落實不到位的問題，加強合同履約監(jiān)管，定期進行檢查與考核；核減收運處理量391.08噸，未將核減部分納入支付費用；每月按中標單位提供的原始過磅單據，逐筆核實后支付款項；在果蔬處理場所地安裝視頻監(jiān)控設備，加強現(xiàn)場監(jiān)管。

　　5.關于資產管理方面的問題

　　各相關單位整改情況：①對固定資產賬卡不符的問題，5個單位已完成資產系統(tǒng)或財務系統(tǒng)調賬，調整金額合計687.56萬元；1個單位正在全面清查資產，加快完成賬務處理。②對資產報廢管理不規(guī)范的問題，3個部門及單位已上繳資產報廢收入0.15萬元；6個部門及單位已完成資產報廢的賬務處理，處理金額合計386.47萬元；3個部門及單位已完成資產報廢的價值評估及回收工作。

　　6.關于民生微實事項目管理方面的問題

　?。?）民生微實事項目信息化管理程度有待提高問題。

　　區(qū)民政局整改情況：新增“民生微實事信息系統(tǒng)錄入率”績效考評指標，并加強定期監(jiān)管和每月通報。

　　各街道整改情況：及時錄入項目信息，2020年民生微實事項目信息已完成錄入。

　?。?）工程類項目普遍存在開工較遲、工期延誤、結算審核及資金支付不及時等情形問題。

　　區(qū)民政局整改情況：加強統(tǒng)籌部署和監(jiān)督管理，強化“已完工驗收的工程類項目比例”“已完成結算的工程類項目比例”“項目資金使用情況”等工程類項目指標的績效考核。

　　各街道整改情況：①按照項目實施指引，優(yōu)化內控機制，減少不必要環(huán)節(jié)；②提前項目謀劃部署，推進項目及時落地，提高工作效率；③合理確定開工日期和項目工期，加強實施全過程督促管理，避免項目工期延誤；④嚴格預算執(zhí)行，糾正重項目完成輕資金管理的觀念，切實做好項目結算審核和資金支付工作。

　?。?）民生微實事項目管理不規(guī)范問題。

　　各相關單位整改情況：①對前期調研不充分的問題，相關街道建立良好的協(xié)調溝通機制，做好項目前期調研和問需工作，避免項目之間沖突或發(fā)生重大調整。②對流程管理不規(guī)范的問題，區(qū)民政局規(guī)范工作流程；相關街道嚴格按照審議流程實施項目，避免隨意調整或變更項目內容。③對部分檔案資料缺失或不準確的問題，相關街道按照項目資料清單，做好項目資料歸檔和管理。

　?。?）建設單位首要責任落實不到位，對工程類項目監(jiān)督把關不嚴問題。

　　各相關單位整改情況：①設計方面，黃貝、清水河街道加強對項目設計、施工、結算等關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督核查。②造價方面，桂園街道對單價套取錯誤問題進行了糾正，對與實際不符的項目簽證工程量進行了復核與核減；黃貝、翠竹、東門、桂園街道要求施工單位、監(jiān)理單位按檔案管理要求提供施工過程管理資料，仔細核對并妥善保管項目檔案資料。③施工方面，蓮塘街道已責成施工單位進行整改；黃貝街道落實建設單位的首要責任，嚴把項目質量關。

　　7.關于財務管理方面的問題

　?。?）現(xiàn)金使用不規(guī)范問題。

　　各相關單位整改情況：7個單位按照區(qū)財政局印發(fā)的《關于進一步完善公務卡制度切實減少現(xiàn)金使用的通知》要求，加強現(xiàn)金支付管理，規(guī)范現(xiàn)金使用。

　?。?）銀行存款賬實不符問題。

　　各相關單位整改情況：4個單位及時核對銀行對賬單，已將銀行存款調整為賬實相符，調整金額合計226.40萬元。

　　（三）重大政策措施落實跟蹤審計查出問題的整改情況

　　1.關于海綿城市建設政策落實方面的問題

　?。?）區(qū)級海綿城市建設推進配套制度不完善問題。

　　區(qū)海綿辦整改情況：①理順我區(qū)海綿城市建設工作機制，根據各部門職責分工編制了《2020年羅湖區(qū)海綿城市建設實施方案》，起草并將印發(fā)《深圳市羅湖區(qū)海綿城市建設管理辦法（試行）》。②執(zhí)行市級《海綿城市建設項目施工、運行維護技術規(guī)程》要求，加強我區(qū)海綿城市建設項目運行維護，對部分項目出具了運行維護報告，逐步建立起長效管理機制。

　?。?）海綿城市建設三年達標方案編制成果滯后問題。

　　區(qū)海綿辦整改情況：①完善了《海綿城市建設三年達標方案》并于2020年1月通過了專家評審，用于指導我區(qū)2020年海綿城市建設穩(wěn)步推進。②就未按合同約定按時出具成果的事項，履約方同意核減該項成果合同價的50%并繼續(xù)履行合同。

　　（3）未嚴格落實海綿城市建設項目竣工驗收規(guī)定問題。

　　區(qū)海綿辦整改情況：①要求各相關單位認真執(zhí)行《深圳市建設項目海綿設施驗收工作要點及技術指引（試行）》文件要求，嚴格落實海綿城市建設項目的竣工驗收規(guī)定。②在《2020年羅湖區(qū)海綿城市建設實施方案》中明確對未按要求落實規(guī)定的項目不予驗收通過，目前已對部分項目出具了海綿設施竣工驗收報告，逐步建立起我區(qū)海綿設施竣工驗收機制。

　　2.關于政務服務相關改革政策措施落實方面的問題

　　（1）行政服務預審批事項管理不規(guī)范問題。

　　區(qū)政務服務數據管理局整改情況：向各審批部門發(fā)出《關于進一步規(guī)范行政審批服務預審工作的通知》，規(guī)范行政審批服務預審工作。

　　區(qū)住房建設局整改情況：①將審計指出的預審駁回審批事項作為典型案例，加強工作人員業(yè)務培訓，要求一次性告知其駁回或退件原因；②優(yōu)化辦理材料，減少辦理時間，提升辦理效率。

　?。?）政企服務平臺尚有改進空間問題。

　　區(qū)金融服務署整改情況：①擴大政企服務平臺覆蓋面，通過線上線下多種方式向重點企業(yè)推廣平臺，已納入企業(yè)537家。②完善政企服務平臺設計，協(xié)助區(qū)智慧城市中心完成平臺二期開發(fā)工作。③強化平臺監(jiān)督考核，制定《企業(yè)服務指標評分標準》用于對相關部門進行評分，同時對即將逾期的訴求件及時提醒辦理，對未在規(guī)定時間內辦結的事項設置短信自動上報機制。

　　3.關于新冠肺炎疫情防控政策措施落實方面的問題

　　區(qū)慈善會未及時開具捐贈票據問題。

　　區(qū)慈善會整改情況：已完成捐贈物資估價，補充開具2項捐贈票據，并對捐贈物資設置輔助賬，加強捐贈事項財務管理。

　　4.關于地方政府性債務管理政策措施落實方面的問題

　　地方政府性債務管理和考評相關制度尚未建立問題。

　　我區(qū)已成立政府性債務管理領導小組，統(tǒng)籌、指導政府性債務日常管理各項工作。

　　區(qū)財政局整改情況：①建立政府性債務情況監(jiān)測工作機制，每月對政府性債務進行監(jiān)測管理并將情況定期上報財政部；②加強政府性債務考評管理，定期通報、年度考評資金使用情況，并將2020年地方債項目支出進度納入我區(qū)支出進度績效考核指標；③加強對專項債項目儲備、債券發(fā)行、債券資金使用等方面的業(yè)務指導。

　?。ㄋ模﹪型恋厥褂脵喑鲎屖罩徲嫴槌鰡栴}的整改情況

　　1.關于資金管理方面的問題

　　區(qū)土地整備中心整改情況：①對房屋征收項目資金執(zhí)行率低的問題，加快推進項目實施，截至2020年12月底，執(zhí)行率已提升至93.84%。②對房屋征收項目資金未專戶存儲的問題，已將項目剩余資金及利息上繳市財政或轉到專戶存儲，涉及金額2,575.88萬元。③對資金專戶利息未及時上繳財政的問題，及時清理專戶利息，已通過上繳財政、轉回指定銀行賬戶等方式整改282.37萬元。④對房屋征收項目結余資金未及時上繳財政的問題，已將4個項目結余資金4,008.16萬元全部上繳市財政。⑤對未及時進行房屋征收項目結算和決算的問題，已完成4個項目的結算和決算工作。

　　2.關于用地管理方面的問題

　　區(qū)土地整備中心整改情況：對儲備土地被違規(guī)占用的問題，加大土地清理力度，1個地塊已完成執(zhí)法清理，1個地塊已完成臨時用地合同簽訂。

　　區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局整改情況：對合同管理不規(guī)范的問題，嚴格把控合同流程，確保合同簽訂時間合理，同時嚴格執(zhí)行合同管理制度，避免類似問題再次發(fā)生。

　　3.關于政府創(chuàng)新型產業(yè)用房管理方面的問題

　　區(qū)科技創(chuàng)新局整改情況：對政府創(chuàng)新型產業(yè)用房底數不清的問題，已在產業(yè)用房供需服務平臺上及時更新、補充錄入和核實修改相關房源信息，并聯(lián)合相關部門持續(xù)做好平臺信息的更新和維護工作，確保信息能全面準確反映我區(qū)產業(yè)用房情況。

　?。ㄎ澹﹪衅髽I(yè)審計查出問題的整改情況

　　1.關于區(qū)屬國有企業(yè)財務管理方面的問題

　　（1）部分企業(yè)財務報表編制不完整問題。

　　區(qū)國資局整改情況：督促國有企業(yè)完整編制財務報表，2家一級企業(yè)及8家下屬企業(yè)已補充編制2019年度所有者權益變動表、現(xiàn)金流量表和利潤表，進一步規(guī)范了財務管理工作。

　?。?）個別企業(yè)財務核算工作滯后問題。

　　羅湖投資控股公司整改情況：①建立了財務系統(tǒng)，開始建賬核算。②設置財務內控自查表，通過交叉審核和定期檢查，規(guī)范財務核算。

　　2.關于區(qū)屬國有企業(yè)物業(yè)租賃方面的問題

　　（1）租賃合同簽訂方面的問題。

　　各相關國企整改情況：①對合同關鍵條款缺失的問題，中財公司已重新簽訂協(xié)議并對相關內容進行明確。②對重要合同條款簽訂有誤的問題，黃貝實業(yè)公司已重新簽訂合同。③對物業(yè)租賃合同簽訂時間早于合同審批時間的問題，3家企業(yè)嚴格規(guī)范合同審批與簽訂流程，避免類似問題再次發(fā)生。

　?。?）租賃合同履約方面的問題。

　　各相關國企整改情況：①對物業(yè)租金等款項逾期未收回的問題，3家企業(yè)已收回461.51萬元；剩余94.43萬元因涉及維穩(wěn)和歷史遺留等問題，中財公司已采取訴訟等方式進行追討。②對物業(yè)轉租、物業(yè)租賃用途不符合合同約定的問題，2家企業(yè)采取補充書面轉租申請、簽訂合作經營協(xié)議的方式進行整改；1家企業(yè)合同已到期且土地使用已到期限，今后將嚴格管理并禁止轉租行為。③對租賃保證金未按合同約定收取的問題，3家企業(yè)已收齊所欠租賃保證金46.08萬元。

　?。┱顿Y項目審計查出問題的整改情況

　　1.關于政府投資項目建設管理方面的問題

　?。?）部分建設項目設計變更管理不規(guī)范問題。

　　區(qū)建筑工務署整改情況：①全面修訂了《羅湖區(qū)建筑工務署設計變更工作指引》，嚴格按照相關規(guī)定及時辦理備案手續(xù)。②對建設項目工期加強管理，并將針對施工單位辦事拖沓的問題按照合同約定追究責任。③對田西北路、梨香路、筍西路、梨西二路市政工程的相關變更事項，已于2020年4月組織了專家評審會進行論證。

　?。?）部分政府投資項目監(jiān)理人數未達基本數量要求問題。

　　區(qū)建筑工務署整改情況：①建立健全監(jiān)理考評和履約評價機制，加強對監(jiān)理履職工作的監(jiān)管。②更新《監(jiān)理合同示范文本》，完善了監(jiān)理人員配置和管理要求的相關條款，增加了監(jiān)理人數須與項目要求相匹配的約定。③約談問題突出的監(jiān)理單位，加強監(jiān)理情況檢查力度。

　?。?）工程結算送審時間滯后問題。

　　區(qū)建筑工務署整改情況：①對未結算送審的項目進行專項清理和限期辦理。②制定了《羅湖建筑工務署合同履約評價管理辦法》和《羅湖建筑工務署建設項目投資控制管理辦法》，進一步加強項目結算管理，并將對延誤的參建單位予以履約扣分處理。

　?。?）政府投資項目竣工移交環(huán)節(jié)管理不規(guī)范問題。

　　區(qū)建筑工務署整改情況：①修訂了《羅湖區(qū)建筑工務署督查督辦制度》，建立健全了工程存在問題跟蹤督查督辦工作機制，并將部分問題納入班子督查督辦工作事項。②積極解決已竣工項目未辦理移交手續(xù)的問題，有21項已辦理移交，1項已變更建設單位，3項待解決規(guī)劃驗收等問題后辦理移交手續(xù)。

　　2.關于治水提質建設項目方面的問題

　　區(qū)水務局整改情況：①聘請第三方監(jiān)測單位對清淤前和清淤后的淤積計量進行監(jiān)測，測量現(xiàn)場和計量結果需四方聯(lián)測簽字確認。②改進測量方法，以米為單位保留兩位小數。③詳細保留監(jiān)測現(xiàn)場圖片等相關資料，提高測量記錄的真實性。

　　3.關于城市環(huán)境品質提升項目方面的問題

　?。?）代建單位未提供銀行履約保函問題。

　　蓮塘街道辦整改情況：代建單位按照代建制相關管理規(guī)定，提供了履約保函。

　?。?）工程質量存在瑕疵問題。

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局整改情況：已根據國標圖集要求完成整改，嚴格施工質量控制。

　　區(qū)建筑工務署整改情況：①規(guī)范進場材料報驗審批工作，將不合格井蓋全部退場，將已使用的不合格井蓋全部返工更換，避免質量安全隱患；②完成井蓋周邊的收口處理工作。

　　4.關于插花地第一中學新建工程項目方面的問題

　?。?）對工程項目建設監(jiān)管不到位問題。

　　區(qū)建筑工務署整改情況：①督促施工單位認真履責，對施工單位履約評價評定進行降級處理，通過多次約談、發(fā)函等方式要求整改，同時加強工程全過程管理和施工合同履約監(jiān)管。②督促監(jiān)理單位認真履責，對監(jiān)理單位履約評價評定為履約評價不合格，對材料進場把關不嚴的問題進行處罰，對結算審核不嚴的問題扣除監(jiān)理酬金總額10%，同時修訂補充監(jiān)理合同相關條款，加強監(jiān)理合同履約監(jiān)管。③加強設計變更管理，修訂了《羅湖區(qū)建筑工務署建設工程設計變更工作指引》，將嚴格執(zhí)行相關條款，及時審批設計變更。

　?。?）二裝工程和主體工程無法有效銜接，造成資金浪費問題。

　　區(qū)前期辦整改情況：加強項目統(tǒng)籌，在學校新改擴建項目中，已將二裝、綠化景觀等工程與主體工程統(tǒng)籌規(guī)劃一體實施，避免因流程問題造成資金浪費。

　?。?）竣工驗收和結算不規(guī)范問題。

　　區(qū)建筑工務署整改情況：①加強與區(qū)發(fā)展改革局和區(qū)前期辦等相關部門的溝通，合理規(guī)劃項目工期，避免檢測報告出具日期晚于驗收日期的情況再次發(fā)生。②責成造價咨詢單位重新核實調整工程造價，調減工程結算造價205.09萬元。

　　三、正在整改的問題及下一步工作安排

　　從整改情況看，59個審計整改事項中大部分已采取了整改措施，按期完成了整改工作。但尚有3個問題的整改工作需要持續(xù)推進，主要為部分單位未上繳賬戶閑置資金，部分單位車輛賬實不符，部分單位固定資產賬卡不符。關于這些需持續(xù)整改事項，一是問題形成時間較長、涉及金額較大，如賬戶資金閑置、固定資產賬卡不符問題，需要一定時間全面清查資產、清理閑置資金。二是需要履行必要程序，如車輛賬實不符問題，需要全面清查車輛情況后，辦理車輛調撥等相關手續(xù)并進行賬務調整。三是涉及多部門協(xié)調推進，如車輛賬實不符問題，部分單位因涉及到機構改革，需要與其他單位共同開展資產清查、資產權屬確認及移交工作；部分單位已提交車輛報廢等資料，需要統(tǒng)一審批處理，導致整改周期較長。

　　下一步，區(qū)政府將繼續(xù)加強審計整改工作，推動有關部門及單位提高審計整改工作的政治站位，加快推進整改工作落實到位。區(qū)審計局配合區(qū)人大常委會認真落實《進一步加強各級人大常委會對審計查出突出問題整改情況監(jiān)督的意見》要求，將繼續(xù)健全審計整改工作機制，加強跟蹤檢查，推動整改落實，提高跟蹤監(jiān)督質量。有關部門及單位對進一步整改作出了安排和承諾，將積極采取措施，加快推進相關工作，爭取盡快整改到位，取得實效。