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　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》規(guī)定,2018年3月26日至7月31日,深圳市羅湖區(qū)審計(jì)局對(duì)深圳市羅湖區(qū)翠竹街道辦事處(以下簡(jiǎn)稱“翠竹街道辦”)2017年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì),重點(diǎn)審計(jì)了翠竹街道辦2017年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中預(yù)算資金的管理和使用、預(yù)算支出的真實(shí)性、合法性及效益性、中央八項(xiàng)規(guī)定等系列規(guī)定的落實(shí)情況等。

　　一、被審計(jì)單位的基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置和主要職能。

　　翠竹街道辦是羅湖區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作。翠竹街道辦內(nèi)設(shè)綜合部、黨群工作部等7個(gè)部門(mén),下屬公共事務(wù)中心和網(wǎng)格中心2個(gè)事業(yè)單位,下轄翠竹、木頭龍等11個(gè)社區(qū)工作站。本級(jí)、下屬單位及社區(qū)工作站人員編制為475名,期末實(shí)有人數(shù)為432人。

　　(二)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況。

　　2017年,翠竹街道辦年初預(yù)算收入16,605.39萬(wàn)元,年中預(yù)算調(diào)整4,422.91萬(wàn)元,全年預(yù)算總收入21,028.30萬(wàn)元;年初預(yù)算支出16,605.39萬(wàn)元,年中預(yù)算調(diào)整4,422.91萬(wàn)元,預(yù)算總支出21,028.30萬(wàn)元,其中:基本支出5,697.91萬(wàn)元,項(xiàng)目支出15,330.39萬(wàn)元。

　　根據(jù)2017年決算報(bào)表,翠竹街道辦全年實(shí)際財(cái)政撥款收入19,075.85萬(wàn)元。預(yù)算內(nèi)全年實(shí)際支出19,075.85萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出5,210.23萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出292.09萬(wàn)元,項(xiàng)目支出13,573.53萬(wàn)元。

　　審計(jì)結(jié)果表明,2017年度翠竹街道辦能按照部門(mén)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目計(jì)劃和資金用途有效地使用財(cái)政資金,預(yù)算收支基本遵守了預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī)。

　　二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

　　(一)預(yù)算執(zhí)行方面存在的問(wèn)題。部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低。2017年翠竹街道辦有33個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低,涉及預(yù)算金額2,198.79萬(wàn)元,占年度項(xiàng)目支出預(yù)算15,330.39萬(wàn)元的14.34%。

　　(二)非稅收入管理方面存在的問(wèn)題。租金收入未上繳財(cái)政。截至2017年12月31日, 翠竹街道辦應(yīng)繳未繳租金收入合計(jì)16,018.28元。

　　(三)政府采購(gòu)方面存在的問(wèn)題。翠竹街道辦2017年采用自行采購(gòu)方式,合計(jì)支付火災(zāi)隱患排查整治技術(shù)服務(wù)費(fèi)950,000元,達(dá)到政府集中采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn),未按規(guī)定進(jìn)行政府集中采購(gòu)。

　　(四)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和其他費(fèi)用中管理不規(guī)范等問(wèn)題。差旅費(fèi)中超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷交通費(fèi)、報(bào)銷單不合規(guī)。會(huì)議費(fèi)報(bào)銷附件不符合規(guī)定,涉及金額18,797元。餐費(fèi)支出不規(guī)范涉及金額71,221元。

　　(五)內(nèi)部管理方面存在的問(wèn)題。合同簽訂早于集體決策時(shí)間。2017年,翠竹街道辦3份合同簽訂日期均為2017年11月16日,該事項(xiàng)于2017年12月5日召開(kāi)的街道黨工委(擴(kuò)大)會(huì)議決策通過(guò)。

　　(六)資產(chǎn)管理方面存在的問(wèn)題。

　　1.物業(yè)資產(chǎn)管理不夠規(guī)范。16處權(quán)利人為翠竹街道辦并取得產(chǎn)權(quán)證明的房屋建筑物類資產(chǎn),未登記固定資產(chǎn)賬。

　　2.固定資產(chǎn)報(bào)廢資料不齊全。翠竹街道辦于2017年10月報(bào)廢原計(jì)生服務(wù)站專用設(shè)備一批,其中價(jià)值金額為263,000元的超聲診斷儀未見(jiàn)有相應(yīng)資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)鑒定的報(bào)告或資產(chǎn)維修評(píng)估詢價(jià)單。

　　3.未及時(shí)對(duì)盤(pán)虧資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理。截至2017年12月31日,翠竹街道辦仍有盤(pán)虧資產(chǎn)70,205元未進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　(七)民生政策執(zhí)行和資金使用方面存在的問(wèn)題。民生微實(shí)事項(xiàng)目管理不夠規(guī)范。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn),部分社區(qū)工作站志愿者人員補(bǔ)貼超標(biāo)準(zhǔn)支付金額合計(jì)11,750.00元。居家養(yǎng)老消費(fèi)券管理不夠規(guī)范。

　　三、審計(jì)處理情況及建議

　　對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,深圳市羅湖區(qū)審計(jì)局已經(jīng)依法出具了審計(jì)報(bào)告,提出了相應(yīng)的審計(jì)處理意見(jiàn)和建議。

　　建議翠竹街道辦按《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等財(cái)政法規(guī)的要求,加強(qiáng)預(yù)算編制管理,提高項(xiàng)目支出執(zhí)行進(jìn)度;建議翠竹街道辦規(guī)范非稅收入征收管理,確保非稅收入應(yīng)收盡收;建議翠竹街道辦嚴(yán)格按照政府采購(gòu)有關(guān)法規(guī)履行政府采購(gòu)程序,規(guī)范政府采購(gòu)行為;建議翠竹街道辦規(guī)范會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)和相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理;建議翠竹街道辦積極采取有效措施,確保內(nèi)部控制制度行之有效;建議翠竹街道辦加強(qiáng)資產(chǎn)管理,規(guī)范資產(chǎn)處置;建議翠竹街道辦確保民生微實(shí)事項(xiàng)目資金真正用于民生,提高財(cái)政資金使用效益;促進(jìn)惠民政策落實(shí)到位,保證居家養(yǎng)老服務(wù)政策的效果。

　　深圳市羅湖區(qū)審計(jì)局

　　2018年11月2日