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　?。?/strong>一）主要目標(biāo)

　　1.總體目標(biāo)。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握“雙區(qū)”驅(qū)動(dòng)、“雙區(qū)”疊加、“雙區(qū)”示范重大歷史機(jī)遇，樹(shù)立“經(jīng)營(yíng)城市”改革理念，拓寬財(cái)政資金保障渠道，強(qiáng)化對(duì)城區(qū)資源要素的統(tǒng)籌配置，圍繞“產(chǎn)業(yè)激發(fā)新動(dòng)能，服務(wù)提升新活力”，以財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)防范底線，以財(cái)政財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)共享為抓手，堅(jiān)持“數(shù)字+科技”賦能高質(zhì)量發(fā)展，全面推進(jìn)“數(shù)字政府、智慧財(cái)政”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，為打造社會(huì)主義現(xiàn)代化可持續(xù)發(fā)展先鋒城區(qū)提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。

　　2.年度目標(biāo)。圍繞區(qū)人大審議通過(guò)的預(yù)算目標(biāo)，統(tǒng)籌做好財(cái)政收支管理和預(yù)算管理工作。依法做好收入組織，樹(shù)立“城區(qū)經(jīng)營(yíng)”理念，多渠道謀劃資金來(lái)源，積極向市財(cái)政爭(zhēng)取專項(xiàng)債新增限額，增加區(qū)級(jí)可用財(cái)力；優(yōu)化財(cái)力資源配置，有保有壓，壓減一般性支出和非剛性支出，統(tǒng)籌財(cái)力兜牢三保底線，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保障區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)任務(wù)；抓好區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行，綜合運(yùn)用預(yù)算管理、預(yù)算績(jī)效和財(cái)政監(jiān)督等手段，牽頭抓好“財(cái)政預(yù)算管理和支出進(jìn)度”市考區(qū)任務(wù)；持續(xù)深化財(cái)政改革，推進(jìn)預(yù)算管理一體化、合同履約監(jiān)管、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)化及預(yù)算績(jī)效管理四項(xiàng)改革，不斷提高預(yù)算管理水平和資金使用效能。

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　　1.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。始終堅(jiān)持“黨建是核心、隊(duì)伍是根本”，不斷深化“以黨建帶隊(duì)建、以隊(duì)建促工作”的思路，把加強(qiáng)黨建工作作為重點(diǎn)，以提升基層黨支部的政治功能和組織力為著力點(diǎn)，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，積極構(gòu)建黨建工作與隊(duì)伍建設(shè)工作同向發(fā)力、同頻共振、良性互動(dòng)的新格局。把理想信念教育作為首要任務(wù)，把知識(shí)結(jié)構(gòu)改善、能力素質(zhì)提升貫穿于干部成長(zhǎng)全過(guò)程，全面提升財(cái)政干部的政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)能力和廉政意識(shí)，著力打造一支適應(yīng)新時(shí)代新要求、忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。

　　2.強(qiáng)化收入聯(lián)動(dòng)機(jī)制，努力完成全年收入任務(wù)。千方百計(jì)抓好收入組織工作，強(qiáng)化多部門、上下級(jí)聯(lián)動(dòng)的財(cái)政收入統(tǒng)籌管理機(jī)制，最大限度拓寬區(qū)級(jí)財(cái)力來(lái)源，提高財(cái)政資源配置效益。一是強(qiáng)化財(cái)政與稅務(wù)、產(chǎn)業(yè)、非稅等部門的協(xié)同聯(lián)動(dòng)。強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)稅源、納稅大戶的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析，提升收入組織預(yù)判能力，動(dòng)態(tài)調(diào)整收入組織策略。與各產(chǎn)業(yè)部門協(xié)同做好穩(wěn)商穩(wěn)企工作，利用好第六輪財(cái)政體制改革共享稅分成比例提高的契機(jī)，努力培植新稅源。二是強(qiáng)化多部門與上級(jí)部門的聯(lián)動(dòng)。主動(dòng)加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門的溝通協(xié)調(diào)工作，聯(lián)動(dòng)各部門加強(qiáng)與上級(jí)主管部門的溝通協(xié)調(diào)工作，積極向市財(cái)政爭(zhēng)取教育學(xué)位獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼、醫(yī)院床位建設(shè)補(bǔ)貼、納稅大戶遷移補(bǔ)助等上級(jí)補(bǔ)助收入。三是強(qiáng)化與區(qū)發(fā)改等部門的聯(lián)動(dòng)。積極謀劃和推動(dòng)深港口岸經(jīng)濟(jì)帶、清水河兩個(gè)重點(diǎn)片區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，努力爭(zhēng)取市財(cái)政、市發(fā)改對(duì)羅湖政府投資項(xiàng)目的財(cái)力支持。四是加大對(duì)資金資產(chǎn)的統(tǒng)籌盤(pán)活使用力度。統(tǒng)籌用好政府各種資源和財(cái)力，通盤(pán)考慮公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可統(tǒng)籌財(cái)力，加大政府性基金、國(guó)資預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的力度。盤(pán)活財(cái)政存量資金和資產(chǎn)，促進(jìn)長(zhǎng)期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置及臨時(shí)配置資產(chǎn)調(diào)劑使用，避免資源閑置浪費(fèi)。

　　3.兼顧民生和重點(diǎn)領(lǐng)域，優(yōu)化財(cái)力配置格局。始終堅(jiān)持量入為出、勤儉辦事業(yè)，將有限的財(cái)力集中配置到保民生、?；?、保發(fā)展領(lǐng)域，提高財(cái)力配置效率。一是繼續(xù)嚴(yán)格控制和大力壓減一般性支出。堅(jiān)決落實(shí)落細(xì)過(guò)緊日子要求，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)。嚴(yán)控一般性支出，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，取消低效無(wú)效支出，騰出財(cái)力優(yōu)先用于保障民生事業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域，把錢花在刀刃上、緊要處。二是增強(qiáng)對(duì)全區(qū)重大戰(zhàn)略部署的保障能力。圍繞全區(qū)重大戰(zhàn)略任務(wù)，集中財(cái)力支持“一主兩區(qū)三帶”發(fā)展平臺(tái)，強(qiáng)化“交通、交流、消費(fèi)”三大樞紐地位，推進(jìn)湖貝、蔡屋圍兩大統(tǒng)籌片區(qū)建設(shè)，重塑空間發(fā)展格局。三是支持構(gòu)建創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型未來(lái)都市產(chǎn)業(yè)體系。充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，做優(yōu)做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，提升發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。四是持續(xù)加大對(duì)民生領(lǐng)域的財(cái)政投入力度。對(duì)標(biāo)對(duì)表“雙區(qū)”建設(shè)要求，聚焦“民生七有”目標(biāo)，集中財(cái)力補(bǔ)齊教育醫(yī)療等民生短板，著力構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡的公共服務(wù)體系，讓群眾的生活質(zhì)量、幸福指數(shù)進(jìn)一步得到提升。

　　4.強(qiáng)化體制機(jī)制創(chuàng)新，多渠道謀劃建設(shè)資金。以“經(jīng)營(yíng)城市”理念為指導(dǎo)，按照強(qiáng)統(tǒng)籌、深挖潛、廣渠道的思路，多渠道籌措城區(qū)建設(shè)資金，為羅湖高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展提供實(shí)施路徑。一是統(tǒng)籌謀劃全區(qū)重大項(xiàng)目，多渠道拓寬資金來(lái)源。圍繞“一主兩區(qū)三帶”，強(qiáng)化“交通、交流、消費(fèi)”三大樞紐地位，全區(qū)統(tǒng)籌謀劃一大批重大、重點(diǎn)項(xiàng)目，結(jié)合專項(xiàng)債、國(guó)開(kāi)行貸款、PPP等多渠道投資的不同條件，進(jìn)行項(xiàng)目捆綁，分步實(shí)施。二是提升專項(xiàng)債項(xiàng)目的主動(dòng)謀劃意識(shí)和整體謀劃水平。積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債額度，切實(shí)發(fā)揮專項(xiàng)債在彌補(bǔ)財(cái)力不足、補(bǔ)短板、惠民生方面的重要作用。三是強(qiáng)化“城區(qū)經(jīng)營(yíng)”理念，深入挖潛項(xiàng)目收益。將“城區(qū)經(jīng)營(yíng)”意識(shí)深度融合到項(xiàng)目謀劃、實(shí)施、運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程，對(duì)城區(qū)整體資源進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃、開(kāi)發(fā)利用，充分發(fā)揮政府主導(dǎo)力、國(guó)企主導(dǎo)力、市場(chǎng)協(xié)同力的聯(lián)動(dòng)作用，培育經(jīng)營(yíng)性收入，從“只會(huì)花錢”向“也會(huì)掙錢”轉(zhuǎn)變。

　　5.強(qiáng)化改革攻堅(jiān)，持續(xù)提升財(cái)政治理效能。不斷改進(jìn)和完善財(cái)政預(yù)算管理各環(huán)節(jié)、各鏈條，以更高的站位和更高的標(biāo)準(zhǔn)為羅湖新發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。一是強(qiáng)化預(yù)算管理一體化改革。嚴(yán)格對(duì)照部標(biāo)改造升級(jí)“智慧財(cái)政”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)智慧財(cái)政與綜合財(cái)務(wù)管理平臺(tái)、公共資源交易平臺(tái)等系統(tǒng)對(duì)接，打通業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)斷層，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化，預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、財(cái)務(wù)報(bào)告等全過(guò)程閉環(huán)管理。二是強(qiáng)化合同履約監(jiān)管改革。貫徹成本節(jié)約理念，充分利用大數(shù)據(jù)，對(duì)重大項(xiàng)目實(shí)行合同全周期跟蹤問(wèn)效，分析合同履約過(guò)程中實(shí)際成本支出，為預(yù)算安排提供有力支撐。建立項(xiàng)目合同動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和清理退出機(jī)制，整合使用方向相同或類似的預(yù)算資金。三是強(qiáng)化預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)化改革。完善項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系，全面梳理測(cè)算各部門共性預(yù)算項(xiàng)目，統(tǒng)一項(xiàng)目分類設(shè)置及經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，研究預(yù)算編制通用模板，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、智能化審核。四是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理改革。將績(jī)效管理深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程。完善績(jī)效導(dǎo)向的預(yù)算分配機(jī)制，大力削減低效無(wú)效支出，加強(qiáng)績(jī)效考核問(wèn)責(zé)，探索建立獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的激勵(lì)約束機(jī)制。

　　（三）主要舉措

　　 1.以“經(jīng)營(yíng)城市”理念為指導(dǎo)，多措并舉抓好收入組織工作。聯(lián)動(dòng)稅務(wù)、城更局、各非稅征管部門等收入組織部門強(qiáng)化收入分析研判，深挖內(nèi)潛，涵養(yǎng)稅源，確保全年收入應(yīng)收盡收；統(tǒng)籌謀劃全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目，深入挖潛項(xiàng)目收益，通過(guò)PPP、專項(xiàng)債、社會(huì)融資等多種渠道籌措建設(shè)資金，彌補(bǔ)區(qū)級(jí)財(cái)力不足。

　　2.以“智慧財(cái)政”升級(jí)為契機(jī)，推進(jìn)“預(yù)算管理一體化”建設(shè)。深化預(yù)算管理一體化改革，對(duì)照部標(biāo)改造升級(jí)“智慧財(cái)政”系統(tǒng)，通過(guò)下放管理權(quán)限、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升預(yù)算管理智能化、數(shù)字化、信息化水平，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、財(cái)務(wù)報(bào)告等全過(guò)程閉環(huán)管理，進(jìn)一步提高資金支付效率和使用效益。

　　3.以合同履約檢查作為突破，狠抓項(xiàng)目成本控制。貫徹成本節(jié)約理念，充分利用大數(shù)據(jù)，對(duì)重大項(xiàng)目實(shí)行合同全周期跟蹤問(wèn)效，分析合同履約過(guò)程中實(shí)際成本支出，為預(yù)算安排提供有力支撐。建立項(xiàng)目合同動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和清理退出機(jī)制，整合使用方向相同或類似的預(yù)算資金，及時(shí)調(diào)整完善長(zhǎng)期結(jié)余較多、使用效益低下、政策效果不明顯的項(xiàng)目，從源頭上解決“辦事”和“花錢”兩張皮的問(wèn)題。

　　4.以街道項(xiàng)目支出為試點(diǎn)，推進(jìn)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)化改革。針對(duì)街道項(xiàng)目設(shè)置散亂、標(biāo)準(zhǔn)不一等問(wèn)題，全面梳理各街道通用的公共服務(wù)項(xiàng)目，統(tǒng)一項(xiàng)目設(shè)置及經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，研究預(yù)算編制通用模板，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、智能化審核，將支出標(biāo)準(zhǔn)化貫穿整個(gè)預(yù)算編制、執(zhí)行的全過(guò)程。

　　5.以全過(guò)程績(jī)效結(jié)果為導(dǎo)向，深化預(yù)算績(jī)效管理改革。對(duì)重大政策和項(xiàng)目進(jìn)行事前評(píng)估、運(yùn)行監(jiān)控、跟蹤問(wèn)效，將績(jī)效管理貫穿政策項(xiàng)目全周期。強(qiáng)化各環(huán)節(jié)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，完善績(jī)效導(dǎo)向的預(yù)算分配機(jī)制，大力削減低效無(wú)效支出。加強(qiáng)績(jī)效考核問(wèn)責(zé)，探索建立獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的激勵(lì)約束機(jī)制。