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　　2014年，羅湖區(qū)審計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的具體指導(dǎo)下，以黨的十八大精神為指引，積極融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，著力在促進(jìn)政策貫徹落實(shí)、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、提高財(cái)政績(jī)效、強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用、創(chuàng)新審計(jì)管理機(jī)制、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)、推動(dòng)職責(zé)履行等方面下功夫，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、績(jī)效審計(jì)，全面提升審計(jì)工作水平，充分發(fā)揮審計(jì)在法治政府建設(shè)中的積極作用。全年完成審計(jì)項(xiàng)目122個(gè)，出具審計(jì)報(bào)告1086份，審計(jì)決定書(shū)2份，查出管理不規(guī)范金額172552.85萬(wàn)元，核減政府投資金額13465.56萬(wàn)元，各項(xiàng)工作取得明顯成效。

　　一、履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，推進(jìn)法治政府建設(shè)

　　區(qū)審計(jì)局圍繞上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)工作部署，創(chuàng)新審計(jì)組織方式，以智能化為手段更新審計(jì)技術(shù)方法，突破“任務(wù)多、人員少”基層審計(jì)瓶頸，優(yōu)質(zhì)高效地完成年度審計(jì)計(jì)劃任務(wù)，積極發(fā)揮公共資金守護(hù)者的作用。

　　（一）開(kāi)展稅收征管審計(jì)，促進(jìn)稅收政策落實(shí)。在開(kāi)展羅湖地稅征管審計(jì)過(guò)程中，關(guān)注企業(yè)稅收減免情況，通過(guò)審計(jì)及時(shí)向稅務(wù)部門(mén)提出了加大稅法宣傳力度，及時(shí)告知符合稅收減免的企業(yè)前來(lái)辦理暫免征收稅款的政策等建議，推動(dòng)稅收政策落實(shí)，服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。

　?。ǘ┥钊腴_(kāi)展本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，服務(wù)改革發(fā)展大局。將“構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局”理念融入到方案制定、任務(wù)分配、項(xiàng)目組織實(shí)施、成果運(yùn)用等各個(gè)環(huán)節(jié)，深化“同級(jí)審”與績(jī)效審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等多種審計(jì)類(lèi)型的有效結(jié)合，進(jìn)一步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，延伸審計(jì)21個(gè)單位的預(yù)算執(zhí)行情況，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及差旅費(fèi)的監(jiān)督和分析，促進(jìn)被審計(jì)單位落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”相關(guān)要求，促進(jìn)推動(dòng)用好增量、盤(pán)活存量，推動(dòng)財(cái)政資金合理配置，規(guī)范管理，并代表區(qū)政府向區(qū)人大常委會(huì)作了2013年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和審計(jì)整改落實(shí)專(zhuān)題工作情況，得到區(qū)人大的肯定。

　?。ㄈ┓€(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職。全年完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目13個(gè)，為組織人事部門(mén)對(duì)干部考核提供依據(jù)；積極參與社區(qū)“兩委”換屆工作，督促指導(dǎo)落實(shí)社區(qū)“兩委”換屆干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；制定印發(fā)了《羅湖區(qū)審計(jì)局2014年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作實(shí)施意見(jiàn)》，規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為；把落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約等作為重點(diǎn)領(lǐng)域深化審計(jì)內(nèi)容，從貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府重要部署、重大經(jīng)濟(jì)決策情況等方面完善評(píng)價(jià)指標(biāo)，通過(guò)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議從制度層面推動(dòng)審計(jì)成果運(yùn)用，全面促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，積極發(fā)揮權(quán)力運(yùn)行“緊箍咒”的作用。

　?。ㄋ模┻M(jìn)一步加大政府投資項(xiàng)目審計(jì)力度，服務(wù)民生維護(hù)民利。全年出具政府投資項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告1051份，累計(jì)送審金額256964.53萬(wàn)元，同比增加45.84%，審定金額244216.07萬(wàn)元，核減政府投資金額13465.56萬(wàn)元，平均核減率為5.24%。制定印發(fā)了《羅湖區(qū)審計(jì)局政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理辦法》，優(yōu)化政府投資項(xiàng)目審計(jì)工作流程；跟進(jìn)監(jiān)督政府投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、規(guī)劃、招投標(biāo)、工程實(shí)施和決算等各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)區(qū)重大民生項(xiàng)目，如水貝珠寶學(xué)校、區(qū)福利中心二期和區(qū)保障性住房等，進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)，有效控制了工程建設(shè)的高估冒算、偷工減料、損失浪費(fèi)現(xiàn)象，節(jié)約了政府投資，促進(jìn)區(qū)重大投資項(xiàng)目的加快推進(jìn)；我區(qū)今年以來(lái)，將投資額5萬(wàn)元以上政府投資項(xiàng)目全部納入審計(jì)范圍，進(jìn)一步擴(kuò)大審計(jì)面；通過(guò)印發(fā)文件加強(qiáng)宣傳，優(yōu)化程序提高效率，加強(qiáng)內(nèi)控規(guī)范管理，提質(zhì)增效加強(qiáng)政府投資小額建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)。

　?。ㄎ澹┥钊腴_(kāi)展績(jī)效審計(jì)，促進(jìn)公共資金安全高效使用。2014年區(qū)審計(jì)局進(jìn)一步加大績(jī)效審計(jì)力度，對(duì)羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金、教育附加費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金、股份合作公司發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金和羅湖區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局預(yù)算執(zhí)行績(jī)效情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效審計(jì)，評(píng)估財(cái)政資金投入績(jī)效和各項(xiàng)惠民措施落實(shí)情況，發(fā)揮績(jī)效導(dǎo)向作用，提高資金使用效能，使有限的財(cái)政資金“用在刀刃上”。

　?。┩瓿善渌麑徲?jì)工作任務(wù)。根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的統(tǒng)籌安排和工作要求，加大對(duì)政策措施貫徹落實(shí)情況的跟蹤審計(jì)力度，對(duì)羅湖區(qū)慈善會(huì)2014年廣東扶貧濟(jì)困日活動(dòng)捐贈(zèng)款物募集和使用管理情況、區(qū)2013年城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行跟蹤審計(jì)；加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)，對(duì)香港深富有限公司等3家國(guó)有企業(yè)實(shí)施資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)；抽調(diào)6名審計(jì)骨干參與審計(jì)署組織的國(guó)有土地出讓金收支審計(jì)、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)和財(cái)政存量資金審計(jì)摸底工作，得到上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的充分肯定。

　　二、創(chuàng)新審計(jì)管理機(jī)制，深化審計(jì)成果運(yùn)用

　?。ㄒ唬?qiáng)化審計(jì)監(jiān)督與結(jié)果運(yùn)用，提高審計(jì)工作成效。實(shí)行審計(jì)報(bào)告網(wǎng)上公開(kāi)“直通車(chē)”，全年公開(kāi)審計(jì)報(bào)告205份,積極穩(wěn)步推進(jìn)陽(yáng)光審計(jì)；加強(qiáng)審計(jì)整改工作責(zé)任落實(shí)，通過(guò)落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果評(píng)級(jí)制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度等，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果在干部監(jiān)督管理中的應(yīng)用，2014年區(qū)審計(jì)局收集整理歷年審計(jì)報(bào)告中的共性問(wèn)題，聯(lián)合區(qū)財(cái)政局、區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心共同督促我區(qū)固定資產(chǎn)規(guī)范管理；加大審計(jì)查出違法違紀(jì)問(wèn)題的查處及整改力度，配合區(qū)監(jiān)察局完善區(qū)行政監(jiān)察審計(jì)子系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作全程納入電子監(jiān)察，對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題要明確整改期限，促進(jìn)審計(jì)整改及時(shí)落實(shí)到位，完善與紀(jì)檢監(jiān)察、司法機(jī)關(guān)審計(jì)結(jié)果利用的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，2014年向紀(jì)檢監(jiān)察和有關(guān)部門(mén)移送案件線索和處理事項(xiàng)2件；注重提高審計(jì)建議的前瞻性和針對(duì)性，從制度層面落實(shí)審計(jì)整改，2014年促進(jìn)區(qū)政府有關(guān)部門(mén)建立健全制度16項(xiàng)；加強(qiáng)審計(jì)成果綜合分析，2014年審計(jì)報(bào)告、審計(jì)工作以及相關(guān)信息共14篇次獲得上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示。

　?。ǘ?qiáng)化內(nèi)部管理，加強(qiáng)全過(guò)程審計(jì)質(zhì)量控制。從審計(jì)質(zhì)量控制機(jī)構(gòu)人員配置、制度落實(shí)和工作創(chuàng)新方面入手，制定印發(fā)了《羅湖區(qū)審計(jì)局審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核辦法》和《羅湖區(qū)審計(jì)局政府投資項(xiàng)目審計(jì)審理細(xì)則》，并依據(jù)該考核辦法組織實(shí)施2013年度審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核和評(píng)優(yōu)；通過(guò)深化審前調(diào)查工作，明確重點(diǎn)審計(jì)事項(xiàng)，加強(qiáng)審計(jì)協(xié)調(diào)溝通，強(qiáng)化業(yè)務(wù)審定會(huì)議制度等，加強(qiáng)全過(guò)程審計(jì)質(zhì)量控制；12月份省、市審計(jì)機(jī)關(guān)到羅湖調(diào)研指導(dǎo)工作，對(duì)區(qū)審計(jì)局審計(jì)質(zhì)量控制工作給予了高度評(píng)價(jià)和充分肯定。

　?。ㄈ﹦?chuàng)新工作思路，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)改革創(chuàng)新。區(qū)審計(jì)局立足實(shí)踐需要，與時(shí)俱進(jìn)創(chuàng)新審計(jì)工作，探索績(jī)效審計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)和規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程，研究制定了《深圳市羅湖區(qū)審計(jì)局績(jī)效審計(jì)工作實(shí)施意見(jiàn)》、《深圳市羅湖區(qū)審計(jì)局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)操作指南（試行）》；與市審計(jì)局合作的績(jī)效審計(jì)選項(xiàng)庫(kù)課題取得了實(shí)質(zhì)性成果，目前已建立了市、區(qū)兩級(jí)績(jī)效審計(jì)存量項(xiàng)目庫(kù)，與中軟公司合作開(kāi)發(fā)的績(jī)效審計(jì)項(xiàng)目選項(xiàng)庫(kù)系統(tǒng)進(jìn)入試運(yùn)行階段，項(xiàng)目最新課題研究成果已在《特區(qū)審計(jì)》上刊登，并獲得《中國(guó)文摘》轉(zhuǎn)載。

　?。ㄋ模┘涌鞂徲?jì)信息化建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作提速提效。將年度審計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目全部納入信息化系統(tǒng)管理；制定印發(fā)了《羅湖區(qū)協(xié)同辦公平臺(tái)政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理規(guī)定》，通過(guò)信息化管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)流程再造，搭建便捷服務(wù)通道，方便建設(shè)單位項(xiàng)目申報(bào)，相關(guān)主管部門(mén)通過(guò)系統(tǒng)全面了解掌握建設(shè)項(xiàng)目及審計(jì)情況；大力推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì)軟件應(yīng)用，提高審計(jì)業(yè)務(wù)中對(duì)電子數(shù)據(jù)的分析、處理能力，提高審計(jì)效率和審計(jì)信息化水平。

　　三、從嚴(yán)管理審計(jì)隊(duì)伍，努力打造審計(jì)鐵軍

　　（一）以轉(zhuǎn)變作風(fēng)為路徑，著力提高審計(jì)隊(duì)伍效能。以為民務(wù)實(shí)清廉為主題，以改革創(chuàng)新為主線，以提質(zhì)增效為核心，深入?yún)⒓拥诙h的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，組織黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八大精神和習(xí)近平總書(shū)記一系列重要講話，查找班子“四風(fēng)”問(wèn)題共24條，4名班子成員查找“四風(fēng)”問(wèn)題共47條，目前都已全部得到整改落實(shí)；制定印發(fā)了包括作風(fēng)建設(shè)、議事規(guī)則、審計(jì)質(zhì)量管理、審計(jì)創(chuàng)新等10項(xiàng)制度；通過(guò)開(kāi)展教育實(shí)踐活動(dòng)，區(qū)審計(jì)局黨員干部理想信念更加堅(jiān)定，工作作風(fēng)切實(shí)轉(zhuǎn)變，長(zhǎng)效機(jī)制初步成型；強(qiáng)化基層審計(jì)局義工隊(duì)伍建設(shè)，組織志愿者服務(wù)活動(dòng)和“黨代表下社區(qū)”活動(dòng)，全年開(kāi)展義工9次，參與人數(shù) 167人次，累計(jì)服務(wù) 334小時(shí)。

　?。ǘ┮詢?nèi)外監(jiān)督為抓手，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。以政府投資項(xiàng)目審計(jì)為重點(diǎn)項(xiàng)目，對(duì)廉政高風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力目錄及防控措施進(jìn)行公示，進(jìn)一步推進(jìn)廉潔審計(jì)；嚴(yán)肅工作紀(jì)律和廉政紀(jì)律，對(duì)照中央八項(xiàng)規(guī)定精神、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審相關(guān)規(guī)定，開(kāi)展廉潔從審情況檢查，全面查找在執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律等方面存在的問(wèn)題；開(kāi)展行政權(quán)責(zé)及行政執(zhí)法自由裁量權(quán)清理工作，梳理行政權(quán)責(zé)69項(xiàng)，規(guī)范行政執(zhí)法自由裁量權(quán)17項(xiàng)，并編制了對(duì)應(yīng)的行政權(quán)責(zé)清單及運(yùn)行流程圖，強(qiáng)化流程管理和過(guò)程監(jiān)督；召開(kāi)人大監(jiān)督審計(jì)工作座談會(huì)，認(rèn)真落實(shí)特約審計(jì)監(jiān)督制度，自覺(jué)接受人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督；建立健全內(nèi)部管理制度，制定印發(fā)《羅湖區(qū)審計(jì)局黨組織和黨員干部密切聯(lián)系群眾服務(wù)群眾制度》等相關(guān)文件，努力構(gòu)建作風(fēng)建設(shè)、審計(jì)管理長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)依靠制度管人管事，全力深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

　　（三）以業(yè)務(wù)培訓(xùn)為載體，全面提升審計(jì)工作水平。通過(guò)搭建審計(jì)文化書(shū)屋和網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái)，以專(zhuān)家講課、實(shí)戰(zhàn)鍛煉、案例展示等形式，組織開(kāi)展各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，提升審計(jì)隊(duì)伍政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。邀請(qǐng)了省、市審計(jì)專(zhuān)家圍繞“計(jì)算機(jī)審計(jì)”、“全口徑財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)”和“經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)”等主題組織審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；邀請(qǐng)區(qū)保密局領(lǐng)導(dǎo)為審計(jì)干部職工作了保密紀(jì)律專(zhuān)題講座；組織全局科級(jí)干部赴浙江大學(xué)參加“綜合能力提升”課程培訓(xùn)；鼓勵(lì)審計(jì)業(yè)務(wù)人員參加職稱(chēng)考試，推進(jìn)審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。